?一、單位情況

（一）基本情況。

1.主要職能：大竹縣退役軍人事務(wù)局主要職能是貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)退役軍人各項(xiàng)工作政策法規(guī)；負(fù)責(zé)安置、培訓(xùn)符合條件的退役軍人；組織、指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和服務(wù)工作；組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)等工作；指導(dǎo)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實(shí)情況，推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)。 

2.機(jī)構(gòu)情況：大竹縣退役軍人事務(wù)局系實(shí)行公務(wù)員法管理的全額撥款行政單位，下屬事業(yè)單位共五個(gè)，其中兩個(gè)為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位。

3.人員情況：我單位編制人數(shù)30人，其中：行政編制10人；事業(yè)編制20人。2021年年末實(shí)有人數(shù)27人，其中：行政編制人員9人；事業(yè)編制人員18人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市局的精心指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞“讓退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象成為全社會(huì)尊重的人、讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)”的工作目標(biāo)，狠抓工作落實(shí)，努力破解難題，出亮點(diǎn)、出經(jīng)驗(yàn)、出機(jī)制、走前列，奮力開(kāi)創(chuàng)我縣退役軍人工作新局面。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因(可用柱形圖或折線圖)。

2021年大竹縣退役軍人事務(wù)局收入、支出年初預(yù)算12620.68萬(wàn)元。2020年收入、支出年初預(yù)算11264.68萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了1356萬(wàn)元。較上年增加了12.04%。主要原因是我單位增加了職能職責(zé)，新增了職工。增加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

2021年調(diào)整預(yù)算數(shù)16576.49萬(wàn)元，支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)16576.49萬(wàn)元。2020年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)13555.19萬(wàn)元。相比增長(zhǎng)了3021.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)率22.29%。主要原因是我單位增加了職能職責(zé)，新增了職工。增加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

1.入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）

（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

大竹縣退役軍人事務(wù)局收入16576.49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16576.49萬(wàn)元，占總收入的100%。

（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)

3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)用車購(gòu)置及因公出國(guó)支出為0萬(wàn)元，公務(wù)接待46批次，接待人數(shù)462人，公務(wù)接待支出15000元，與上年持平。

（2）會(huì)議費(fèi)支出3800元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出5000元。

（4）無(wú)其他對(duì)單位影響較大的支出情況。

（5）無(wú)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分析財(cái)政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年財(cái)政撥款收入、支出16576.49萬(wàn)元。其中基本支出298.6萬(wàn)元，占總支出的1.8%；項(xiàng)目支出16277.89萬(wàn)元，占總支出的98.2%。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債與上年基本持平。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。我局加大退役軍人文化宣傳,建立了“軍人之家”，營(yíng)造軍人文化氛圍，讓全社會(huì)關(guān)心關(guān)注退役軍人；同時(shí)在退役軍人安置就業(yè)、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放到位；保障全縣優(yōu)撫對(duì)象的生活；加強(qiáng)烈士陵園日常維護(hù)，維護(hù)經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位；清明祭掃活動(dòng)及“9.30”公祭日活動(dòng)有序開(kāi)展。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，本單位努力工作使績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，滿意率99%以上。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

大竹縣退役軍人事務(wù)局在當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中無(wú)問(wèn)題存在。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年部門決算工作在縣財(cái)政的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照決算報(bào)表編制要求精心組織，通過(guò)編審人員認(rèn)真細(xì)致的工作，2021年部門決算報(bào)表已編審?fù)瓿刹⑸蠄?bào)。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。

大竹縣退役軍人事務(wù)局決算及績(jī)效信息按縣財(cái)政局的指示積極主動(dòng)公開(kāi)。

（三）對(duì)部門決算管理工作的意見(jiàn)和建議。

無(wú)意見(jiàn)和建議。

                                                                                                     大竹縣退役軍人事務(wù)局

                                                                                                           2022年1月26日