一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　

大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府是：貫徹黨的方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；抓好精神文明建設；完成上級政府交辦的其它事項的部門。

（二）2022年重點工作

根據(jù)上級黨委、政府2022年全縣工作的總體部署，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府堅持上級黨委、政府決策，堅持依法科學理財，全面完成財政收支預算目標，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效；堅持統(tǒng)籌兼顧，鄉(xiāng)村“顏值”持續(xù)提升；堅持以人為本，不斷增強民生福祉；堅持發(fā)展為主，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟趕超發(fā)展、穩(wěn)步推進以農(nóng)家樂和生態(tài)種植，重點發(fā)展玉米 大豆套種、毛古與洪福優(yōu)質(zhì)糯稻、平灘與龍洞壩柑橘、萬里坪白茶、龍洞壩青脆李、蜂糖李為主的特色農(nóng)業(yè)，形成“古鎮(zhèn) 田園”、“古鎮(zhèn) 采摘”等“古鎮(zhèn) ”的特色項目；堅持作風建設，特別是“四心”作風教育整頓以實干贏得民心，扎實開展“12340”群眾滿意度提升工作，積極做好“整治群眾最不滿意10件事”；堅持鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興，全力打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)。

二、部門預算單位構(gòu)成

大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府為行政單位，財政一級預算。下設二級預算單位11個，其中行政單位7個，事業(yè)單位4個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。2022年收、支各預算1413.7萬元。

（一）收入預算情況

大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算1413.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入1413.7萬元，占100%。

（二）支出預算情況

　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算1413.7萬元。其中：一般公共服務支出442.8萬元,占31.32%；文化旅游與傳媒支出17.98萬元，占比1.27%；社會保障和就業(yè)支出181.59萬元，占12.84%；衛(wèi)生健康支出80.33萬元，占5.68%；節(jié)能環(huán)保支出6萬元，占0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.99萬元，占4.67%；農(nóng)林水支出505.8萬元，占35.78%；交通運輸支出48.63萬元，占3.44%；住房保障支出64.58萬元，占4.57%。

四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預算1413.7萬元，比2021年財政撥款收支總預算減少297.85萬元，主要原因是2022年減少一般公共預算撥款收入297.85萬元。

收入包括：本年一般公共服務支出442.8萬元；文化旅游體育與傳媒支出17.98萬元；社會保障和就業(yè)支出181.59萬元；衛(wèi)生健康支出80.33萬元；節(jié)能環(huán)保支出6萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.99萬元；農(nóng)林水支出505.8萬元；交通運輸支出48.63萬元；住房保障支出64.58萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算當年撥款1413.7萬元，比2021年預算數(shù)減少297.85萬元。主要包括：行政運行、事業(yè)運行、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、對村民委員會和村黨支部的補助、 其他農(nóng)村綜合改革支出等。　　

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出442.8萬元,占31.32%；文化旅游與傳媒支出17.98萬元，占比1.27%；社會保障和就業(yè)支出181.59萬元，占12.84%；衛(wèi)生健康支出80.33萬元，占5.68%；節(jié)能環(huán)保支出6萬元，占0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.99萬元，占4.67%；農(nóng)林水支出505.8萬元，占35.78%；交通運輸支出48.63萬元，占3.44%；住房保障支出64.58萬元，占4.57%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:2022年預算數(shù)為375.4萬元，主要用于：鎮(zhèn)政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）:2022年預算數(shù)為 8.9萬元，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:2022年預算數(shù)為32.92萬萬元，主要用于：鎮(zhèn)社會事務服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心和便民服務中心的各項基本支出。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2022年預算數(shù)為7.5萬元，主要用于：鎮(zhèn)政府其他財政事務支出。

5.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）:2022年預算數(shù)為3.82萬元，主要用于：鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察的支出。

6.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2022年預算數(shù)為1萬元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團體事務支出。

7.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2022年預算數(shù)為13.26萬元，主要用于：鎮(zhèn)其他組織事務支出。

8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2022年預算數(shù)為17.98萬元，主要用于：財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、古鎮(zhèn)維護以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2022年預算數(shù)為67.2萬元，主要用于：鎮(zhèn)歸口管理的行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預算數(shù)為70.22萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:2022年預算數(shù)為34.62萬元，主要用于：用于協(xié)議員工資支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2022年預算數(shù)為7.99萬元，主要用于：用于犧牲人員家屬的定期撫恤金。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2022年預算數(shù)為1.56萬元，主要用于：用于低保協(xié)議員工資支出。

14.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2022年預算數(shù)為36.92萬元，主要用于：衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預算數(shù)為16.64萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預算數(shù)為15萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2022年預算數(shù)為11.78萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

18.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）:2022年預算數(shù)為6萬元，主要用于：政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2022年預算數(shù)為65.99萬元，主要用于：居委會人員工資、社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理及基本公共服務費。

20.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:2022年預算數(shù)為194.4萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、電費等日常公用經(jīng)費。

21.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2022年預算數(shù)為0.85萬元，主要用于：動物防疫經(jīng)費。

22.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運行（項）:2022年預算數(shù)為8萬元，主要用于：脫貧攻堅暨鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費。

23.農(nóng)林水（類）村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預算數(shù)為262.71萬元，主要用于：村干部及村民小組長工資、村民委員會、監(jiān)理會公用經(jīng)費及一次性退職費。

24.農(nóng)林水（類）村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2022年預算數(shù)為33萬元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。

25.農(nóng)林水（類）村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:2022年預算數(shù)為6.84萬元，主要用于：農(nóng)村道路安全勸導員補助。

26.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2022年預算數(shù)為20.74萬元，主要用于：全鎮(zhèn)公路維修、養(yǎng)護等支出。

27.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2022年預算數(shù)為27.89萬元，主要用于：客車客渡船簽單員補助，農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。

28.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為64.58萬元，主要用于：職工基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出1206.53萬元，其中：人員經(jīng)費1064.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費141.64萬 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

大竹縣清河鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)13萬元，其中：公務接待費13萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預算持平。

2022年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2021年預算下降13.3%。

2022年公務接待費公務接待費比2021年預算減少2萬元。2022年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2022年，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為207.17萬元，比2021年預算減少302.83萬元，減少59.37%。主要原因是：精簡機構(gòu)和減少公共運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

 2022年，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算23.6萬元，主要用于清河古鎮(zhèn)維護、柳城河西與東柳河環(huán)保、計算機、打印機、場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)維護、省級文物千佛巖保護。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：?2022年大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表（附件包含以下表項）

          表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財政撥款收支預算總表

          表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

          表3.一般公共預算支出預算表

          表3-1.一般公共預算基本支出預算表

          表3-2.一般公共預算項目支出預算表

          表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

          表4.政府性基金支出預算表

          表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表