一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通；加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；強(qiáng)化民政、教育科技、文化體育、衛(wèi)生計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)（村）規(guī)劃等社會(huì)管理；發(fā)展和完善城市社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展社區(qū)（村）公益事業(yè)；編制各類突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣竹陽街道辦事處堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
1、著力抓好黨的建設(shè)各項(xiàng)工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力；
2、繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果；
3、努力做好安全工作，無較大以上安全責(zé)任事故發(fā)生；
4、抓好信訪和維穩(wěn)工作，信訪穩(wěn)定工作實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo)；
5、強(qiáng)力抓好重點(diǎn)工程征拆工作，加快實(shí)施征拆；
6、抓好民生實(shí)事，村居民收入持續(xù)增加。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣竹陽街道辦事處為行政單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。下設(shè)行政機(jī)構(gòu)9個(gè)，即：辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)政所、生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安綜合治理中心、應(yīng)急管理辦公室，事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，即：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、小區(qū)物業(yè)治理中心、街道綜合服務(wù)中心、征地拆遷事務(wù)服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，竹陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要是一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共預(yù)算支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生與健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。竹陽街道辦事處2022年收支總預(yù)算28955141.45元。
（一）收入預(yù)算情況
竹陽街道辦事處2022年收入預(yù)算28955141.45元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入28955141.45元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
竹陽街道辦事處2022年支出預(yù)算28955141.45元，其中：一般公共服務(wù)支出5330597元，占18.41%；文化體育與傳媒支出264228元，占0.91%；社會(huì)保障與就業(yè)支出3226356元，占11.14%；衛(wèi)生健康支出1161967.45元，占4.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14373889元，占49.64%；農(nóng)林水支出3636664元，占12.56%；交通運(yùn)輸支出93708元，占0.33%；住房保障支出867732元，占3.00%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
竹陽街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算預(yù)算28955141.45元。比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少2034270.55元，主要原因是2022年一般公共預(yù)算撥款收入減少1551392元，農(nóng)林水收入減少1162938元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入28955141.45元；支出包括：一般公共預(yù)算支出5330597元，文化體育與傳媒支出264228元，社會(huì)保障與就業(yè)支出3226356元，衛(wèi)生健康支出1161967.45元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14373889元，農(nóng)林水支出3636664元，交通運(yùn)輸支出93708元，住房保障支出867732元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
竹陽街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算預(yù)算28955141.45元。比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少2034270.55元，主要原因是2022年一般公共預(yù)算撥款收入減少1551392元，農(nóng)林水收入減少1162938元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出5330597元，占18.41%；文化體育與傳媒支出264228元，占0.91%；社會(huì)保障與就業(yè)支出3226356元，占11.14%；衛(wèi)生健康支出1161967.45元，占4.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14373889元，占49.64%；農(nóng)林水支出3636664元，占12.56%；交通運(yùn)輸支出93708元，占0.33%；住房保障支出867732元，占3.00%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（四）1、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為4155165元，主要用于：辦事處機(jī)關(guān)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：2022年預(yù)算數(shù)為7000元，主要用于：征收工作公用經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：便民服務(wù)中心辦公經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為642540元，主要用于：財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為105000元，主要用于：代理會(huì)計(jì)核算中心辦公經(jīng)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)支出。
6、一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）：2022年預(yù)算數(shù)為38160元，主要用于：辦事處紀(jì)工委日常公用支出。
7、一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）:2022年預(yù)算數(shù)為74085元，主要用于：村（社區(qū)）換界選舉支出。
8、一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為97000元，主要用于：婦聯(lián)、團(tuán)工委公用支出。
9、一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為265732元，主要用于：黨建工作支出。
10、文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）群眾文化（09）: 2022年預(yù)算數(shù)為264228元，主要用于：文化宣傳人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)（208）民政管理事務(wù)（02）其他民政管理事務(wù)支出（99） ：2022年預(yù)算數(shù)為22800元，主要用于：低保協(xié)議員補(bǔ)助。
12、社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位高退休（01） ：2022年預(yù)算數(shù)為137600元，主要用于：退休人員目標(biāo)獎(jiǎng)。
13、社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2022年預(yù)算數(shù)為947056元，主要用于：繳納辦事處機(jī)關(guān)及事業(yè)機(jī)構(gòu)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)由單位部分。
14、社會(huì)保障和就業(yè)（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：2022年預(yù)算數(shù)為865500元，主要用于：公益性崗位人員的工資及社保部分。
15、社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
16、衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）:2022年預(yù)算數(shù)為578939元，主要用于：衛(wèi)計(jì)辦人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
17、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 2022年預(yù)算數(shù)為222308元，主要用于：繳納辦事處公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。
18、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2022年預(yù)算數(shù)為200532元，主要用于：繳納辦事處事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
19、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）: 2022年預(yù)算數(shù)為160188.45元，主要用于：繳納辦事處公務(wù)員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為55572元，主要用于：城市社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資以及辦公費(fèi)、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2022年預(yù)算數(shù)為4835360元，主要用于：轄區(qū)的保潔工作，包括保潔員工資及勞動(dòng)保用品費(fèi)。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為9482957元，主要用于：社區(qū)辦公室租金及動(dòng)物防疫支出。
23、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）: 2022年預(yù)算數(shù)為3478464元，主要用于：辦事處事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
24、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）: 2022年預(yù)算數(shù)為5500元，主要用于：村級(jí)了疫人員的補(bǔ)助。
25、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）:2022年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：村級(jí)道路建設(shè)。
26、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為32400元，主要用于：龍?zhí)端畮鞄靺^(qū)安全支出。
27、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為15200元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費(fèi)、村干部保險(xiǎn)費(fèi)及體檢費(fèi)等。
28、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）:2022年預(yù)算數(shù)為35100元，主要用于：村委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括村干部工資以及辦公費(fèi)等。
29、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）: 2022年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：農(nóng)村保潔、綠化及道路維護(hù)等。
30、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）: 2022年預(yù)算數(shù)為45708元，主要用于：農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)。
31、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為48000元，主要用于：交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助等。
32、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預(yù)算數(shù)為867732元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出20705552.45元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)18833518.45元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1872034元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣人民政府竹陽街道辦事處2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)133000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)133000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年竹陽街道辦事處未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算降低11.33%。
2022年將壓縮公用經(jīng)費(fèi)，所以公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少17000元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、拆遷工作、兩違整治工作及“五治”環(huán)保等工作的加班。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
竹陽街道辦事處現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
竹陽街道辦事處2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
竹陽街道辦事處2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，竹陽街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1872034元，比2021年預(yù)算減少了1070426元，降低了36.30%。主要原因是：全面壓縮開支。
（二）政府采購情況
2022年，竹陽街道辦事處安排政府采購預(yù)算587000元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、辦公桌椅等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至20201年底，竹陽街道辦事處無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣人民政府竹陽街道辦事處部門預(yù)算公開表（附件包括以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表