一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣退役軍人事務(wù)局主要職能是貫徹落實(shí)本縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置，組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)撫對(duì)象的撫恤等工作。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣退役軍人事務(wù)局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，圍繞“夯基礎(chǔ)，強(qiáng)保障，重思想，優(yōu)服務(wù)”的工作宗旨，全面完成服務(wù)體系建設(shè)、退役安置、雙擁工作、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)與信訪等目標(biāo)任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣退役軍人事務(wù)局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算61852090元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣退役軍人事務(wù)局2022年收入預(yù)算61852090元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入61852090，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣退役軍人事務(wù)局2022年支出預(yù)算61852090元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出61453354元，占99.36%；衛(wèi)生健康支出141324元，占0.23%；住房保障支出257412元，占0.41%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣退役軍人事務(wù)局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算61852090元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少64354684元，主要原因是2022年增加一般公共預(yù)算撥款減少64354684元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入61852090元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出61453354元、衛(wèi)生健康支出141324元、住房保障支出257412元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣退役軍人事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款61852090元，比2021年預(yù)算數(shù)減少61453354元。主要包括：政策性減少等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出61453354元，占99.36%；衛(wèi)生健康支出141324元，占0.23%；住房保障支出257412元，占0.41%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為274096元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為13000000元，主要用于：義務(wù)兵有待方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：退役軍人事務(wù)部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為19800000元，主要用于：其他優(yōu)撫方面的支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役安置支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為6000000元，主要用于：傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為19496100元，主要用于：其他退役安置方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為1005082元，主要用于：行政人員的基本支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為1628076元，主要用于：事業(yè)人員的基本支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役事務(wù)管理（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：清明祭掃、9.30公祭日活動(dòng)支出。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為141324元，主要用于：職工的醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)助費(fèi)。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為257412元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出3305990元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2818169元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)487821元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣退役軍人事務(wù)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣退役軍人事務(wù)局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣退役軍人事務(wù)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為487821元，比2021年預(yù)算增加116592元，增長(zhǎng)31.4%。主要原因是：退役軍人事務(wù)新增人員。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣退役軍人事務(wù)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣退役軍人事務(wù)局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下表項(xiàng)）?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表