一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣園林綠化局基本職能是：負(fù)責(zé)大竹縣竹陽鎮(zhèn)城區(qū)內(nèi)園林綠化養(yǎng)護(hù)、綠化工程設(shè)計、施工，城區(qū)廣場基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、維修、東湖廣場、水庫和環(huán)湖健身路的保潔等業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。
（二）2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣園林綠化局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣園林綠化局為事業(yè)單位，財政一級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣園林綠化局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障與就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，住房保障支出。2022年收支總預(yù)算17959409元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣園林綠化局2022年收入預(yù)算17959409元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10449409元，占58.18%，政府性基金預(yù)算撥款收入7510000元，占41.82%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣園林綠化局2022年支出預(yù)算17959409元。其中：社會保障與就業(yè)支出1484983元,占8.27%；衛(wèi)生健康支出264283元，占1.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15694721元，占87.39%；住房保障支出515422元，占2.87%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣園林綠化局2022年財政撥款收支總預(yù)算17959409元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加367269元，主要原因是2021年、2022年租地綠化納入了年初預(yù)算。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10449409元，政府性基金預(yù)算撥款收入7510000元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1484983元、衛(wèi)生健康支出264283元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15694721元、住房保障支出515422元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣園林綠化局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10449409元，比2021年預(yù)算數(shù)減少7142731元。主要原因：園林綠化維護(hù)、園林綠化建設(shè)經(jīng)費等納入了基金預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障與就業(yè)支出1484983元,占14.21%；衛(wèi)生健康支出264283元，占2.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8184721元，占78.33%；住房保障支出515422元，占4.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:2022年預(yù)算數(shù)為928314元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為556669元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預(yù)算數(shù)為264283元，主要用于：單位職工繳納醫(yī)療保險費用支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2022年預(yù)算數(shù)為8184721元，主要用于：主要是人員工資、社保、辦公費等開支。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為515422元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出10449409元，其中：
人員經(jīng)費9224812元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費1224597元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣園林綠化局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)372960元，其中：公務(wù)接待費12960元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費較2021年預(yù)算有所增加。
我局現(xiàn)有12輛車，其中越野車1輛，其他工程用車11輛。車輛維護(hù)費預(yù)算36萬元，用于單位12輛車的燃油費、過路（橋）費、維修費、保險費等方面支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣園林綠化局2022年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出7510000元，主要用于：元旦、春節(jié)鮮花裝點及日常城區(qū)重要節(jié)點鮮花換植及養(yǎng)護(hù)。城區(qū)公共綠地除草、松土、施肥、修枝整形修草坪、病蟲害防治、抗旱等日常管護(hù)。東湖公園、濕地公園、白塔公園、城區(qū)廣場、環(huán)湖路日常基礎(chǔ)設(shè)施維修；東湖公園、濕地公園水質(zhì)凈化；東湖公園、濕地公園、白塔公園日常管理。租地綠化。
九、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費
2022年大竹縣園林綠化局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1224597元，比2021年預(yù)算增加35739元，增長3%。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣園林綠化局安排政府采購預(yù)算3057900元，主要用園林綠化建設(shè)、園林綠化維護(hù)和采購辦公用品等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣園林綠化局共有車輛12輛，其中，定向保障用車2輛（10年越野車1輛、工程車1輛），主要保障單位加強(qiáng)城市綠化監(jiān)管、外出學(xué)習(xí)、考察等工作；其他車輛（灑水車、掃地車）10輛，用于城市園林綠化日常養(yǎng)護(hù)及保潔等使用。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣園林綠化局2022年預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表