一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣市政工程管理處的基本職能負(fù)責(zé)對(duì)已建成的城市基礎(chǔ)設(shè)施按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維修工作；參與城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的驗(yàn)收工作；受縣住建局的委托承擔(dān)城市道路、污水處理、市容市貌、道路開挖、臨時(shí)占道、市政廣場(chǎng)、防汛排澇的管理工作。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣市政工程管理處堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣市政工程管理處為事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣市政工程管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算9,281,085元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣市政工程管理處2022年收入預(yù)算9,281,085元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,281,085元，占56.90%，政府性基金預(yù)算撥款收入4,000,000元，占43.10%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣市政工程管理處2022年支出預(yù)算9,281,085元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出753,471元，占8.12%；衛(wèi)生健康支出193,933元，占2.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7，947，677元，占85.63%；住房保障支出386,004元，占4.16%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣市政工程管理處2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9,281,085元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少720,036元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入5,000,000元，增加政府性基金預(yù)算撥款收入4,000,000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入一般公共預(yù)算撥款收入5,281,085元；政府性基金預(yù)算撥款收入4,000,000元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出753,471元；衛(wèi)生健康支出193,933元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,947,677元；住房保障支出386,004元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣市政工程管理處2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5,281,085元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4,720,036元。主要包括：項(xiàng)目支出由一般公共預(yù)算撥款變更為政府性基金預(yù)算撥款。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出753,471元 ，占14.27%；衛(wèi)生健康支出 193,933元，占3.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,947,677元，占74.75%；住房保障支出386,004元，占7.31%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為338,640元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為414,831元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為386,004元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)：2022年預(yù)算數(shù)為3,947,677元。主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)支出等。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為193,933元。主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出5,281,085元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,550,944元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)730,141元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣市政工程管理處2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)124,500元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4,500元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：加班誤餐。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛、其他用車4輛。
2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000元用于4輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作、市政基礎(chǔ)設(shè)施巡查、市政基礎(chǔ)實(shí)施維修維護(hù)等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣市政工程管理處2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為城市建設(shè)支出4,000,000元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣市政工程管理處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為727,141元，比2021年預(yù)算增加37,252元，增長(zhǎng)5.40%。主要原因是：人均工資增加，相應(yīng)的福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣市政工程管理處未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣市政工程管理處共有車輛4輛，其中轎車0輛、其他用車4輛。單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套)。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣市政工程管理處2022年預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表