一、基本職能及主要工作
（一）路燈所職能簡介
基本職能：竹陽鎮(zhèn)城區(qū)內(nèi)、東柳及東柳至海明湖、蓮印等范圍內(nèi)路燈安裝、維護(hù)、管理。全縣亮化工程的提升、改造。全縣路燈電費的繳納。
（二）2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣路燈管理所堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣路燈管理所為事業(yè)單位，財政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣路燈管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算935.36萬元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣路燈管理所2022年收入預(yù)算935.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入135.36萬元，占14.47%，基金預(yù)算收入800萬元，占85.53%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣路燈管理所2022年支出預(yù)算935.36萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出13.59萬元，占1.45%；衛(wèi)生健康支出4.77萬元，占0.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出907萬元，占97%；住房保障支出9.71萬元，占1.03%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣路燈管理所2022年財政撥款收支總預(yù)算135.36萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加11.25萬元，主要原因是人員自然增資。同時新進(jìn)一名事業(yè)人員。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入135.96萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出13.59萬元，是退休人員績效獎和繳納社保資金；衛(wèi)生健康支出4.77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.28萬元，住房保障支出9.71萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣路燈管理所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款135.96萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.25萬元。主要包括：增加一名事業(yè)人員和人員工資正常調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出13.59萬元，占9.99%；衛(wèi)生健康支出4.77萬元，占3.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.28萬元，占78.89%；住房保障支出9.71萬元，占7.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）：2022年預(yù)算數(shù)為3.2萬元，主要用于：行政單位離退休人員醫(yī)療保險繳費等。
2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2022年預(yù)算數(shù)為10.39萬元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2022年預(yù)算數(shù)為4.77萬元，主要用于：單位事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施（99）：2022年預(yù)算數(shù)為107.28萬元，主要用于：路燈所人員工資、辦公費等開支。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2022年預(yù)算數(shù)為9.71萬元，主要用于：事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定為比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出103.56萬元，其中：人員經(jīng)費109.01萬，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費26.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣路燈管理所2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12萬元，其中：公務(wù)車運行維護(hù)費12萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費無預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費無預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、工作車輛2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣路燈管理所2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出800萬元，主要用于路燈電費、路燈日常維護(hù)開支。
九、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣路燈管理所的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.34萬元，與上年增加0.96萬元，主要原因是：新進(jìn)一名工作人員。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣路燈管理所沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣路燈管理所有四輛車，無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年路燈電費和路燈日常維護(hù)費納入項目績效管理，資金總額800萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣路燈管理所2022年預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表