大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
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發(fā)布日期:2022-03-19
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?一、基本職能及主要工作

(一)職能簡(jiǎn)介   

大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策,承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財(cái)政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。

(二)2022年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署,大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,全面深化財(cái)稅體制改革,圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路,堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái),抓好增收節(jié)支,全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保障和改善民生,嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管,提高資金使用績(jī)效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站屬全額撥款財(cái)政一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。2022年收支總預(yù)算2459623元。

(一)收入預(yù)算情況

大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年收入預(yù)算2459623元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2459623元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年支出預(yù)算2459623元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1898176元,占77.17%;社會(huì)保障和就業(yè)支出282111元,占11.47%;衛(wèi)生健康支出93193元,占3.79%,住房保障支出186143元,占7.57%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2459623元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少528277元,主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入528277元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2459623元;支出包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1898176元,社會(huì)保障和就業(yè)支出282111元,衛(wèi)生健康支出93193元,住房保障支出186143元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2459623元,比2021年預(yù)算數(shù)減少528277元。主要包括:差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)經(jīng)費(fèi)等。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1898176元,占77.17%;

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出282111元,占11.48%;

3.衛(wèi)生健康支出93193元,占3.79%;

4.住房保障支出186143元,占7.56%;

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為1848176元,主要用于:本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為93193元,主要用于:本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為202111元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為186143元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:視頻設(shè)備維保。

6、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為80000元,主要用于保障事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算基本支出2459623元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2112699元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)296924元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)10000元,車輛運(yùn)行服務(wù)費(fèi)30000元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年,大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元,比2021年預(yù)算增加0元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是事業(yè)單位。

(二)政府采購(gòu)情況

 2022年,大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站未安排政府采購(gòu)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站有公務(wù)用車2輛,本單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。


附件:大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年預(yù)算表(附件包含以下附表)


          表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

          表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表


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