??一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣房地產(chǎn)管理局是大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬的二級局，一是貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)房產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和方針、政策；負責擬訂地方性房產(chǎn)管理規(guī)范性文件，并組織實施。二是負責縣內(nèi)房屋產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍管理工作，負責房地產(chǎn)權(quán)屬登記工作。三是負責縣內(nèi)房地產(chǎn)交易管理工作，負責房屋租賃合同登記備案工作；負責縣內(nèi)房地產(chǎn)中介機構(gòu)的監(jiān)督管理。四是會同或配合有關(guān)部門規(guī)范房地產(chǎn)市場，維護市場秩序，負責縣內(nèi)商品房預(yù)售管理工作。五是負責縣內(nèi)直管公房的管理。六是負責縣內(nèi)房屋安全整治工作；負責房屋白蟻防治監(jiān)督管理工作。七是負責全縣物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門負責全縣住宅專項維修資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。八是負責管理縣域內(nèi)的房產(chǎn)檔案管理工作。九是承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）2022年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣房地產(chǎn)管理局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣房地產(chǎn)管理局屬事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣房地產(chǎn)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算6104416元。

（一）收入預(yù)算情況

大竹縣房地產(chǎn)管理局2022年收入預(yù)算6104416元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6104416元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

大竹縣房地產(chǎn)管理局2022年支出預(yù)算6104416元。其中：社會保障和就業(yè)支出803880元,占13.17%；衛(wèi)生健康支出175217元，占2.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4781354元，占78.33%；住房保障支出343965元，占5.63%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣房地產(chǎn)管理局2022年財政撥款收支總預(yù)算6104416元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算8712631元減少2608215元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入2608215元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6104416元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出803880元、衛(wèi)生健康支出175217元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4781354元、住房保障支出343965元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣房地產(chǎn)管理局2022年一般公共預(yù)算當年撥款6104416元，比2021年預(yù)算數(shù)8712631元減少2608215元。主要包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出803880元,占13.17%；衛(wèi)生健康支出175217元，占2.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4781354元，占78.33%；住房保障支出343965元，占5.63%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）  事業(yè)單位離退休（02）:2022年預(yù)算數(shù)為432300元，主要用于：主要用于保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2022年預(yù)算數(shù)為371580元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2022年預(yù)算數(shù)為175217元，主要用于：主要用于保障局機關(guān)人員醫(yī)保繳費支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（09）:2022年預(yù)算數(shù)為4781354元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目管理經(jīng)費等。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預(yù)算數(shù)為343965元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出5704416元，其中：人員經(jīng)費5026684元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費677732元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣房地產(chǎn)管理局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)139000元，其中：公務(wù)接待費19000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。

2022年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降8%。

2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2021年預(yù)算減少1000元。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、小型普通客車3輛。

2022年未安排公務(wù)用車購置費。

2022年安排公務(wù)用車運行維護費120000元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣房地產(chǎn)管理局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

2022年，大竹縣房地產(chǎn)管理局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為677732元，比2021年預(yù)算增加1734元，增長0.26%。主要原因是：單位人員增加。

（二）政府采購情況

2022年，大竹縣房地產(chǎn)管理局安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，大竹縣房地產(chǎn)管理局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣房地產(chǎn)管理局2022年預(yù)算表（附件包含以下附表）

          表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

          表2.財政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表