?　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　大竹縣石子鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）2022年重點工作

　　一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算，依法組織收入，加強支出管理。二是促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進全面創(chuàng)新改革試驗，加大重點基礎(chǔ)設(shè)施投入，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進新型城鎮(zhèn)化。三是鞏固脫貧攻堅。做好脫貧攻堅資金保障，繼續(xù)推進涉農(nóng)資金整合試點。四是促進民生社會事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入，足額籌措民生工程、民生實事等民生資金，支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會事業(yè)發(fā)展。五是推進綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度，支持加強生態(tài)建設(shè)，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟。六是強化財政管理監(jiān)督。加快法治財政建設(shè)，強化財政基礎(chǔ)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。七是推進從嚴(yán)管黨治黨。加強干部隊伍建設(shè)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強系統(tǒng)黨的建設(shè)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣石子鎮(zhèn)人民政府為行政事業(yè)單位，下屬二級預(yù)算單位7個，其中行政單位3個，其他事業(yè)單位4個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，石子鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。石子鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算968.87萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2022年收入預(yù)算968.87元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入968.87元，占100%，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2022年支出預(yù)算968.87元。其中：一般公共服務(wù)支出303.01萬元，占31.27%；文化旅游體育與傳媒支出20.9萬元，占2.16%；社會保障和就業(yè)支出139.47萬元，占14.4%；衛(wèi)生健康支出49.8萬元，占5.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.17萬元,占4.97%；農(nóng)林水支出327.82萬元，占33.84%；交通運輸支出26.63萬元，占2.75%；住房保障支出42.05萬元，占4.34%；其他支出11萬元，占1.14%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　石子鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算968.87萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少44.21萬元，主要原因是2022年項目減少了預(yù)算投入。

　　收入包括：本年一般公共服務(wù)支出303.01萬元，文化旅游體育與傳媒支出20.9萬元，社會保障和就業(yè)支出139.47萬元，衛(wèi)生健康支出49.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.17萬元,農(nóng)林水支出327.82萬元，交通運輸支出26.63萬元，占住房保障支出42.05萬元，其他支出11萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　石子鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款968.87萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少44.21萬元。主要原因是2022年項目減少了預(yù)算投入。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1、一般公共服務(wù)支出303.0132萬元。

　　2、文化旅游體育與傳媒支出20.91萬元。

　　3、社會保障和就業(yè)支出139.47萬元。

　　4、衛(wèi)生健康支出49.80萬元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.17萬元。

　　6、農(nóng)林水支出327.82萬元。

　　7、交通運輸支出26.62萬元。

　　8、住房保障支出42.04萬元

　　9、其他支出11萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為235.41萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　2．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為24.9萬元，主要用于：財政行政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

　　3．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2022年預(yù)算數(shù)為17.12萬元，主要用于：財政事業(yè)工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。

　　4．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，主要用于：村級代理會計核算經(jīng)費及培訓(xùn)費支出。

　　5．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，主要用于：紀(jì)檢組開展工作的工作經(jīng)費。

　　6．一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為6.4萬元，主要用于：人大、關(guān)工委、共青團、婦聯(lián)正常運轉(zhuǎn)。

　　7．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為11.18萬元，主要用于：黨組織及黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。

　　8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2022年預(yù)算數(shù)為20.91萬元，主要用于：文化工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

　　9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：2022年預(yù)算數(shù)為60.8萬元，主要用于：退休人員相關(guān)經(jīng)費。

　　10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為45.6萬元，主要用于：交納在職人員由單位繳納的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

　　11．13.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為20.2萬元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資及醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險經(jīng)費。

　　12．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2022年預(yù)算數(shù)為11.95萬元，主要用于：鎮(zhèn)遺屬人員生活補助支出。

　　13．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為0.96萬元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。

　　14．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為19.51萬元，主要用于：計劃生育機構(gòu)人員工資及日常運轉(zhuǎn)支出。

　　15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為11.12萬元，主要用于：行政單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為9.38萬元，主要用于：事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為9.8萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：社區(qū)居委會辦公經(jīng)費及群眾專項服務(wù)經(jīng)費以及社區(qū)干部補貼。

　　19．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為42.17萬元，主要用于：治臟、治亂、治噪、治塵、治水等“五治”工作經(jīng)費。

　　20．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為130.62萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　21．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2022年預(yù)算數(shù)為0.50萬元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。

　　22．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為16.63萬元，主要用于：村干部體檢費、醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助、貧困村第一書記補助。

　　23．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為159.08萬元，主要用于：村、社區(qū)干部及村（居）民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。

　　24．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為21萬元，主要用于：農(nóng)村基層組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費，即運維資金（維修道路、堡坎、村道保潔等）。

　　25．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2022年預(yù)算數(shù)為18.3萬元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護。

　　26．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為8.32萬元，主要用于：公路和運輸安全工作經(jīng)費及客車簽單補助。

　　27．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為42.04萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2022年一般公共預(yù)算基本支出831.5萬元，其中：

　　人員經(jīng)費726.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費105萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　2022年一般公共預(yù)算項目支出137.4萬元，主要包括：城鄉(xiāng)低保信息員補助資金、村干部體檢費、村干部養(yǎng)老保險補助、村干部醫(yī)療保險、村級代理會計核算經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費、動物防疫人員經(jīng)費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、婦聯(lián)工作經(jīng)費、關(guān)工委共青團工作經(jīng)費、水大氣土壤治理及河長制專項經(jīng)費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　石子鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)11萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費11萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費0萬元。主要原因是根據(jù)我鎮(zhèn)未未安排因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算減少1.2萬元。2022年公務(wù)接待費主要用于各項檢查等執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動的工作餐費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣石子鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　石子鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款105萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少18.9萬元。主要原因是2022年項目減少了預(yù)算投入。

　　（二）政府采購情況

　　2022年，石子鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有情況

　　截至2021年底，大竹縣石子鎮(zhèn)各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、消防車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0套。

　　2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：2022年大竹縣石子鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表（附件包括以下表項）

　　表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表