一、基本職能及主要工作
       （一）職能簡介　  

大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）2022年重點工作

1. 圍繞中心抓落實。圍繞全縣中心工作，對照縣對鎮(zhèn)目標任務、分解指標，扎實抓好疫情防控、脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生改善、黨的建設等重點工作，進一步完善運行機制，提高行政效能，推動各項工作不折不扣落地落實。

2. 緊扣發(fā)展抓謀劃。全面梳理共建明月山綠色發(fā)展示范帶毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)融合發(fā)展思路，積極融入“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈”“萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)”建設。通過加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通銜接，力爭實現(xiàn)交通、產(chǎn)業(yè)等領域共建發(fā)展。

3. 聚焦振興抓創(chuàng)建。廣泛開展“感恩奮進”主題教育活動，不斷增強貧困群眾脫貧攻堅主體意識和“造血”功能。堅持“長短結(jié)合、以短補長”發(fā)展模式，培育糯稻、壯大香椿等特色品牌產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)覆蓋強化扶貧幫困、鄉(xiāng)村振興促進群眾增收。

二、部門預算單位構(gòu)成

大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個。

 三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預算7134359元。

（一）收入預算情況
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算7134359元，其中：一般公共預算撥款收入7134359元，占100%。
        （二）支出預算情況
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算7134359元。其中：一般公共服務支出2601696元,占36.47%；社會保障和就業(yè)支出813776元，占11.41%；衛(wèi)生健康支出197037元,占2.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出311596元,占4.37%；農(nóng)林水支出2723056元,占38.17%； 交通運輸支出164071元,占2.23%；住房保障支出323127元，占4.53%。
四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預算7134359元，比2021年財政撥款收支總預算減少1408026元，主要原因是2022年減少一般公共預算撥款收入1408026元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入7134359元；支出包括：一般公共服務支出2601696元，社會保障和就業(yè)支出813776元，衛(wèi)生健康支出197037元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出311596元，農(nóng)林水支出2723056元， 交通運輸支出164071元，住房保障支出323127元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明
       （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款7134359元，比2021年預算數(shù)減少1408026元。主要包括：人員支出及公用項目經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
  一般公共服務支出2601696元,占36.47%；社會保障和就業(yè)支出813776元，占11.41%；衛(wèi)生健康支出197037元,占2.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出311596元,占4.37%；農(nóng)林水支出2723056元,占38.17%； 交通運輸支出164071元,占2.23%；住房保障支出323127元，占4.53%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:2022年預算數(shù)為2040238元，主要用于：鎮(zhèn)政府機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：2022年預算數(shù)為26400元，主要用于：財政所事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:2022年預算數(shù)為345324元，主要用于：財政所事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2022年預算數(shù)為35000元，主要用于：村級代理會計核算中心的工作經(jīng)費和培訓費。

5.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（紀檢）（項）:2022年預算數(shù)為20000元，主要用于：紀檢組開展工作的工作經(jīng)費。

6.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2022年預算數(shù)為60600元，主要用于：開展群眾工作的工作經(jīng)費。

7.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2022年預算數(shù)為74134萬元，主要用于：黨組織及黨機關正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。  

8.社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 2022年預算數(shù)為256000元，主要用于：發(fā)放行政事業(yè)單位離退休人員年終目標獎金。     

9.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預算數(shù)為348916元，主要用于：交納在職人員由單位繳納的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。 

10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補助（項）:2022年預算數(shù)為173100元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2022年預算數(shù)為27360元，主要用于遺屬生活補助。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2022年預算數(shù)為8400元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。 

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預算數(shù)為95341元，主要用于：行政單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預算數(shù)為60836元，主要用于：事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2022年預算數(shù)為40860元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2022年預算數(shù)為60000元，主要用于：居委會工資福利、辦公經(jīng)費及群眾專項服務經(jīng)費。 
        17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2022年預算數(shù)為251596萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運及處理、公廁建設與維護。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預算數(shù)為1073252元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。 
        19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2022年預算數(shù)為4500元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費、護林管護。 

20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 2022年預算數(shù)為150056元，主要用于：扶貧及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預算數(shù)為1315248萬元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。 

22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）: 2022年預算數(shù)為180000元，主要用于：村級公益事業(yè)的運行維護。
        23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2022年預算數(shù)為102871元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2022年預算數(shù)為61200元，主要用于：客車簽單補助。 

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為323127元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出6219596元，其中：

人員經(jīng)費5406498元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費813098元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)79990元，其中：公務接待費79990元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預算持平。

2021年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2021年預算下降0.01%。

2022年公務接待費公務接待費比2021年預算減少10元。2022年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費
2022年，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為1577005元，比2021年預算減少778302元，減少33.04%。主要原因是：機構(gòu)改革及人員減少。
        （二）政府采購情況

2022年，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算0元。
        （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：永勝鎮(zhèn)預算公開表.xlsx?（附件包括以下表項）

            ?表1.部門收支總表

            表1-1.部門收入總表
                    表1-2.部門支出總表
                    表2.財政撥款收支預算總表
                    表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
                    表3.一般公共預算支出預算表
                    表3-1.一般公共預算基本支出預算表

            表3-2.一般公共預算項目支出預算表
                    表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
                    表4.政府性基金支出預算表
                    表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
                    表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表