一、基本職能及主要工作
（一）民政局職能簡(jiǎn)介
基本職能：基本職責(zé)是貫徹執(zhí)行民政方針、政策、法規(guī)，擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)救助救濟(jì)、民間組織管理、基層政權(quán)建設(shè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)、區(qū)劃地名等工作。
（二）民政局2022年重點(diǎn)工作
一是加速推進(jìn)民政改革轉(zhuǎn)型；二是極力共創(chuàng)未成年人保護(hù)示范縣；三是全力提升社會(huì)救助水平；四是切實(shí)做好村級(jí)建制調(diào)整改革工作；五是大力推進(jìn)養(yǎng)老和社會(huì)福利慈善事業(yè)；六是加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)；七是穩(wěn)步提升專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)管理及綜合能力建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣民政局為行政單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。下設(shè)2個(gè)下屬事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。民政局2022年收支總預(yù)算12521.04萬元。
（一）收入預(yù)算情況
民政局2022年收入預(yù)算12521.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12203.32萬元，占97.45%；政府性基金預(yù)算撥款收入317.72萬元，占2.55%
（二）支出預(yù)算情況
民政局2022年支出預(yù)算12521.04萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出12118.59萬元，占96.79％；衛(wèi)生健康支出33.11萬元，占0.26％；住房保障支出51.63萬元，占0.41％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.72萬元，占2.55％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
民政局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12521.04萬元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少13653.11萬元，主要原因是2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算中未包含提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移性資金。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12203.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入317.72萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出12118.59萬元、衛(wèi)生健康支出33.11萬元、住房保障支出51.63萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.72萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
民政局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12203.32萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少13653.11萬元。主要原因是2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算中未包含提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移性資金。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出12118.59萬元，占99.31％，衛(wèi)生健康支出33.11萬元，占0.27％，住房保障支出51.63萬元，占0.42％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）民政管理事務(wù)（02）行政運(yùn)行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為668.45萬元，主要用于：民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行、人員工資及津補(bǔ)貼等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）民政管理事務(wù)（02）其他民政事務(wù)管理（99）:2022年預(yù)算數(shù)為509.38萬元，主要用于：民政綜合事務(wù)管理及精減退職老職工生活補(bǔ)助支出，民政局接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳等方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）:2022年預(yù)算數(shù)為82.16萬元，主要用于離休人員工資及其他費(fèi)用。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）:2022年預(yù)算數(shù)為93.07萬元，主要用于未納入社保統(tǒng)一發(fā)放的退休人員費(fèi)用。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2022年預(yù)算數(shù)為55.53萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）社會(huì)福利（10）兒童福利（01）2022年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于：孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助及困境兒童保障支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）社會(huì)福利（10）老年福利（02）2022年預(yù)算數(shù)為2320萬元，主要用于：80歲以上老人高齡補(bǔ)貼。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（208）社會(huì)福利（10）老年福利（05）2022年預(yù)算數(shù)為180萬元，主要用于：中心敬老院運(yùn)行人員管理及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（208）社會(huì)福利（10）老年福利（99）2022年預(yù)算數(shù)為700萬元，主要用于：養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及其他對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（07）:2022年預(yù)算數(shù)為2020萬元，主要用于：困難殘疾人生活補(bǔ)助及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（01）：2022年預(yù)算數(shù)為180萬元，主要用于：惠民熱線救助支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）：2022年預(yù)算數(shù)為300萬元，主要用于：城鄉(xiāng)困難居民的生活救助支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（208）臨時(shí)救助（20）臨時(shí)救助支出（01）：2022年預(yù)算數(shù)為110萬元，主要用于：困難群眾臨時(shí)救助備用金。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（02）:2022年預(yù)算數(shù)為4800萬元，主要用于：農(nóng)村及城市特困人員救助供養(yǎng)支出。
15.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療支出（01）:2022年預(yù)算數(shù)為8.71萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌部分繳費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02）:2022年預(yù)算數(shù)為16.83萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌部分繳費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（03）:2021年預(yù)算數(shù)7.57萬元，主要用于：?jiǎn)挝还珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預(yù)算數(shù)為51.63萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出983.94萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)868.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)115萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
民政局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2021年持平。主要原因是我局未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算減少0.34萬元。主要原因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市、縣各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待支出管理。壓縮預(yù)算，厲行節(jié)約。主要用于開展合作交流、民政事務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理各項(xiàng)督查督導(dǎo)工作的接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，屬于社會(huì)救助等特種專用車。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要用于局機(jī)關(guān)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、開展工作調(diào)研、核查低保等困難群體、五保救助人員信息，規(guī)劃社區(qū)建設(shè)及行政區(qū)劃地名管理等民政事務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣民政局2022年政府性基金預(yù)算撥款支出317.72萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界線勘定經(jīng)費(fèi)支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，民政局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為983.94萬元，與2021年預(yù)算基本持平。
（二）政府采購情況
2022年，民政局安排政府采購預(yù)算50萬元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、軟件開發(fā)、公務(wù)用車加油、保險(xiǎn)、維修、物業(yè)管理等。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2022年底，民政局共有車輛1輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0套。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
2.衛(wèi)生健康支出：反映政府用于衛(wèi)生健康方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界線勘定經(jīng)費(fèi)支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣民政局2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表