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大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　 

大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府是貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。 

（二）2022年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。一是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式，產(chǎn)旅文融合發(fā)展;二是著力撂荒地整治，夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)；三是堅持高質(zhì)量發(fā)展，共建生態(tài)文明宜居鄉(xiāng)村；四是著力民本民生，共建共享美好生活；五是著力自身建設(shè)，大幅提升行政效能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

川主鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位11個，其中行政單位7個，其他事業(yè)單位4個。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算1193.59萬元。

（一）收入預(yù)算情況
　　大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2022年收入預(yù)算1193.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1193.59萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況
　　大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2022年支出預(yù)算1193.59萬元。其中：一般公共服務(wù)支出418.73萬元,占35.08%；社會保障和就業(yè)支出148.30萬元，占12.43%；衛(wèi)生健康支出41.47萬元，占3.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.50萬元，占3.39%；農(nóng)林水支出456.71萬元，占38.26%；交通運輸支出22.46萬元，占1.88%；住房保障支出65.42萬元，占5.48%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算1193.59萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少174.45萬元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入174.45萬元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1193.59萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出418.73萬元；社會保障和就業(yè)支出148.30萬元；衛(wèi)生健康支出41.47萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.50萬元；農(nóng)林水支出456.71萬元；交通運輸支出22.46萬元；住房保障支出65.42萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算當年撥款1193.59萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少174.45元。主要包括：村運維資金、社區(qū)服務(wù)群眾工作經(jīng)費、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出減少等。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出418.73萬元,占35.08%；

社會保障和就業(yè)支出148.30萬元，占12.43%；

衛(wèi)生健康支出41.47萬元，占3.48%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.50萬元，占3.39%；

農(nóng)林水支出456.71萬元，占38.26%；

交通運輸支出22.46萬元，占1.88%；

住房保障支出65.42萬元，占5.48%。。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為355.37萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為35.2萬元，主要用于：事業(yè)單位人員的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：便民服務(wù)中心運行工作經(jīng)費。　　　

4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于：村級代理會計核算中心的工作經(jīng)費和培訓費。

5.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：紀檢組開展工作的工作經(jīng)費。

6.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為6.66萬元，主要用于：用于其他群眾團體事務(wù)方面的支出。

7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為13萬元，主要用于：黨組織及黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。 

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

行政單位離退休（項）：2022年預(yù)算數(shù)為40萬元，主要用于：退休人員相關(guān)經(jīng)費。   

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為71.1萬元，主要用于：繳納在職人員由單位繳納的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。 

10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為31.73萬元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。 

11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2022年預(yù)算數(shù)為4.39萬元，主要用于:遺屬生活補助。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。 

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為15.69萬元，主要用于：行政單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為16.27萬元，主要用于：事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為9.52萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于：居委會辦公經(jīng)費及群眾專項服務(wù)經(jīng)費。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為28.5萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運及處理。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為271.47萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。 

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2022年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。 

20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為18.48萬元，主要用于：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、村干部體檢費、醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助等。 

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為145.15萬元，主要用于：村（居委會）干部及村（居）民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。 

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為21萬元，主要用于：農(nóng)村基層組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。 

23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2022年預(yù)算數(shù)為14.66萬元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為7.8萬元，主要用于：

客車簽單補助。 

25. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為65.42萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出1079.28萬元，其中：

人員經(jīng)費945.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費133.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.42萬元，其中：公務(wù)接待費13.42萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。

2022年我鄉(xiāng)未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。

我鄉(xiāng)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購置費。

2022年未安排公務(wù)用車運行維護費。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為133.56萬元，比2021年預(yù)算下降29.81元，下降18.24%。主要原因是：人員減少。　　

（二）政府采購情況
     2022年，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算58.09萬元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、辦公桌、辦公椅等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算    

          表1.單位收支總表
　　　　　表1-1.單位收入總表
　　　　　表1-2.單位支出總表
　　　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表