一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
基本職能：大竹縣土地儲備中心的基本職能是貫徹執(zhí)行國家關(guān)于土地收購、儲備的政策和法律法規(guī)；代縣自然資源局對縣政府依法回收、收購的存量國有土地進行儲備、管理。負責(zé)土地儲備專項債券發(fā)行，土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾，安置房建設(shè)等事務(wù)性工作。
（二）2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣土地儲備中心堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣土地儲備中心為大竹縣自然資源局下屬事業(yè)單位，財政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：自然資源海洋氣象、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算1128136元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣土地儲備中心2022年收入預(yù)算1128136元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1128136元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣土地儲備中心2022年支出預(yù)算1128136元。其中：社會保障和就業(yè)支出108780元，占9.6%；衛(wèi)生健康支出42458元，占3.76%；自然資源海洋氣象等支出890033元，占78.89%；住房保障支出86865元，占7.75%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣土地儲備中心2022年財政撥款收支總預(yù)算1128136元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少235359元，主要原因是2022年減少項目經(jīng)費300000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1128136元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出108780元；衛(wèi)生健康支出42458元；自然資源海洋氣象等支出890033元；住房保障支出86865元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣土地儲備中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1128136元，比2021年預(yù)算數(shù)減少235359元。主要包括：項目經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出108780元，占9.6%；衛(wèi)生健康支出42458元，占3.76%；自然資源海洋氣象等支出890033元，占78.89%；住房保障支出86865元，占7.75%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為890033元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2022年預(yù)算數(shù)為16000元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為92780元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為86865元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預(yù)算數(shù)為42458元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出1128136元，其中：人員經(jīng)費974159元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費153977元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣土地儲備中心2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)35000元，其中：公務(wù)用車運行費30000元。公務(wù)接待費5000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算增長10.42%。
2022年公務(wù)接待費預(yù)算比2021年預(yù)算增加200元。2022年公務(wù)接待費計劃開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。
我中心現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年安排公務(wù)用車運行維護費30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣土地儲備中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣土地儲備中心事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為153977元，比2021年預(yù)算增加41857元，增長95.29%。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣土地儲備中心安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣土地儲備中心公務(wù)用車1輛，單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。