一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

?大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款的一級預(yù)算事業(yè)單位。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）、城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保基礎(chǔ)信息推送、待遇審核支付、基金管理經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)離休人員、中華人民共和國成立前參加革命工作的老干部、“50630干部”（1949年10月1日至1950年6月30日參加革命工作的人員）、一至六級傷殘軍人、享受副廳級待遇人員等特殊人員的醫(yī)療管理工作。協(xié)助開展城鎮(zhèn)職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)（含職工生育保險(xiǎn)）協(xié)議管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店資格認(rèn)定和服務(wù)協(xié)議簽訂工作，并對協(xié)議管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店履行醫(yī)療服務(wù)協(xié)議情況實(shí)施監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處開展醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)的政策宣傳工作。承擔(dān)資助醫(yī)療救助對象、脫貧監(jiān)測戶（原建檔立卡貧困戶）等特殊人群參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作，承擔(dān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)辦工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)辦工作。承辦縣委、縣政府及縣醫(yī)保局交辦的其他事宜等。

（二）2022年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。以國家醫(yī)療保障信息平臺全面上線使用為契機(jī)，加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)。大力推進(jìn)異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算工作，全力提升即時(shí)結(jié)算率。圍繞國家醫(yī)保服務(wù)平臺，做實(shí)做細(xì)做精“線上辦理”，優(yōu)化流程，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化宣傳，確保線上經(jīng)辦服務(wù)上臺階。加強(qiáng)國家醫(yī)療保障信息平臺上線推廣使用工作，梳理上線后發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及時(shí)匯總并上報(bào)，確保信息平臺使用高效順暢。強(qiáng)化基金管理，嚴(yán)格執(zhí)行年度基金收支計(jì)劃，強(qiáng)化基金預(yù)算約束。加強(qiáng)基金管理，確保基金運(yùn)行安全。根據(jù)新上線的國家醫(yī)保信息平臺操作流程，進(jìn)一步健全內(nèi)控管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)稽核，構(gòu)建常態(tài)化內(nèi)部審計(jì)稽核工作機(jī)制，擴(kuò)大內(nèi)審覆蓋面，有效防范經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心為縣醫(yī)療保障局下屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算71391842元。

（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年收入預(yù)算71391842元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入71391842元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況
　　大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年支出預(yù)算71391842元。其中：社會保障和就業(yè)支出308957元，占0.43%；衛(wèi)生健康支出70791647元，占99.16%；住房保障支出291238元，占0.41%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算71391842元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加19122415元，主要原因是2022年增加一般公共預(yù)算撥款收入19122415元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入71391842元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出308957元、衛(wèi)生健康支出70791647元、住房保障支出291238元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款71391842元，比2021年預(yù)算數(shù)增加19122415元。主要包括：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣級配套補(bǔ)助比2021年預(yù)算數(shù)增加4666113元，主要原因是2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣級配套補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)增加3元每人；因我單位承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)辦工作，2022年預(yù)算城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（縣級配套）補(bǔ)助21641680元，用于資助低保、孤兒、特困及脫貧監(jiān)測戶（原建檔立卡貧困戶）等特殊人群參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，支付低保、孤兒、特困及脫貧監(jiān)測戶（原建檔立卡貧困戶）等城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍內(nèi)人群醫(yī)療費(fèi)用的醫(yī)療救助費(fèi)用；2021年經(jīng)公開招錄2名參公人員，調(diào)入一名參公人員，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用預(yù)算增

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  社會保障和就業(yè)支出308957元，占0.43%；衛(wèi)生健康支出70791647元，占99.16%；住房保障支出291238元，占0.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為308957元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為135169元，主要用于：部門按規(guī)定由單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。  

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為63518.38元，主要用于：部門按規(guī)定由單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3188668元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 5.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為67404292元，主要用于：支付城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣級配套補(bǔ)助資金，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金正常運(yùn)行，待遇及時(shí)支付；資助低保、孤兒、特困及脫貧監(jiān)測戶（原建檔立卡貧困戶）等特殊人群參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，支付低保、孤兒、特困及脫貧監(jiān)測戶（原建檔立卡貧困戶）等城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍內(nèi)人群醫(yī)療費(fèi)用的醫(yī)療救助費(fèi)用，保障醫(yī)療救助資金及時(shí)支付；用于離休干部、50630干部及廳級干部醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷及支付；保障醫(yī)保經(jīng)辦單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)用，職工、居民報(bào)賬資料整理歸檔費(fèi)用，為監(jiān)管醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的審核費(fèi)用等支出。 

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為291238元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出3987550.38元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3286164.38元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)701386元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10000元

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降44.44%。

2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少8000元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為701386元，比2021年預(yù)算增加45739元，增長6.98%。主要原因是：2021年我單位經(jīng)公開招錄2名參公人員，調(diào)入1名參公人員，人員增加，工資基數(shù)增加導(dǎo)致辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利房、黨建經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況
     2022年，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心未安排政府采購預(yù)算撥款的支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2022部門預(yù)算表(附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表