?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣人民政府東柳街道辦事處的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2022年重點(diǎn)工作
1. 關(guān)注民計(jì)民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展
把“富民惠民、改善民生”作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文體、廣電、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及惠民工程建設(shè)投入。創(chuàng)新社會(huì)管理，狠抓安全生產(chǎn)和信訪維穩(wěn)，加大社會(huì)治安綜合治理，提高應(yīng)急處置能力和水平，切實(shí)維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
2. 加強(qiáng)黨的建設(shè)，提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障
扎實(shí)開(kāi)展黨建主題活動(dòng)，加強(qiáng)基層黨組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持以法治縣，嚴(yán)格遵守上級(jí)有關(guān)廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)查處違紀(jì)違規(guī)行為，落實(shí)中央省市縣有關(guān)轉(zhuǎn)變作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾各項(xiàng)規(guī)定，鞏固和擴(kuò)大基層民主，不斷提高各級(jí)黨組織凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力。
3. 發(fā)揮奮斗精神，統(tǒng)籌抓好重點(diǎn)工作
一是立足街道經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展郊區(qū)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游，打造特色優(yōu)質(zhì)企業(yè)；著力做好項(xiàng)目和招商引資工作，集中力量協(xié)調(diào)配合經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)。二是立足“抓早、抓小、抓細(xì)、抓苗頭、抓主動(dòng)、抓落實(shí)”，妥善處理信訪問(wèn)題，重點(diǎn)解決好企業(yè)改制、征地拆遷、水庫(kù)移民等熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，抓好整治“群眾最不滿意的10件事”暨提升群眾滿意度工作，加快群眾訴求征集，認(rèn)真梳理分類，按要求及時(shí)上報(bào)，堅(jiān)決遏制進(jìn)京、赴省、到市上訪。三是多措并舉，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為學(xué)習(xí)重點(diǎn)，圍繞第十九屆五中全會(huì)精神開(kāi)展黨員教育，不斷提升街道黨員干部的政治素養(yǎng)，為加快建成繁榮時(shí)尚美麗和諧大竹提供堅(jiān)強(qiáng)的思想保證和理論支撐。四是持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格按照縣紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)要求，扎實(shí)做好“12340”黨風(fēng)廉政社會(huì)評(píng)價(jià)工作，堅(jiān)持以零容忍的態(tài)度對(duì)待違紀(jì)行為，著力營(yíng)造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛圍，保持風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
?大竹縣人民政府東柳街道辦事處屬行政單位，下屬其他事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人民政府東柳街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算1038.38萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣人民政府東柳街道辦事處2022年收入預(yù)算1038.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1038.38萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣人民政府東柳街道辦事處2022年支出預(yù)算1038.38萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出277.39萬(wàn)元，占26.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出129.25萬(wàn)元，占12.45%；衛(wèi)生健康支出28.46萬(wàn)元，占2.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出234.83萬(wàn)元，占22.62%；農(nóng)林水支出307.12萬(wàn)元，占29.58%；交通運(yùn)輸支出12.28萬(wàn)元，占1.18%；住房保障支出49.02萬(wàn)元，占4.72%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣人民政府東柳街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1038.38萬(wàn)元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少169.63萬(wàn)元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入169.63萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1038.38萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出277.39萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出129.25萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.46萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出234.83萬(wàn)元、農(nóng)林水支出307.12萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出12.28萬(wàn)元、住房保障支出49.02萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣人民政府東柳街道辦事處2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1038.38萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少169.63萬(wàn)元。主要包括：項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出277.39萬(wàn)元，占26.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出129.25萬(wàn)元，占12.45%；衛(wèi)生健康支出28.46萬(wàn)元，占2.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出234.83萬(wàn)元，占22.62%；農(nóng)林水支出307.12萬(wàn)元，占29.58%；交通運(yùn)輸支出12.28萬(wàn)元，占1.18%；住房保障支出49.02萬(wàn)元，占4.72%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類) 人大事務(wù)(款) 人大監(jiān)督(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為2.1萬(wàn)元,主要用于人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為256.04萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)的基本支出, 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)支出(類) 財(cái)政事務(wù)(款) 其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元,主要用于村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：紀(jì)檢組開(kāi)展工作的工作經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)支出(類) 組織事務(wù)(款) 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)) 2022年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于共青團(tuán)、婦聯(lián)等經(jīng)費(fèi)支出。
6.一般公共服務(wù)支出(類) 組織事務(wù)(款) 其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為11.76萬(wàn)元,主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)黨員培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)等。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為49.60萬(wàn)元,主要用于離退休人員目標(biāo)獎(jiǎng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為53.08萬(wàn)元,主要用機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員社保繳費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 就業(yè)補(bǔ)助(款) 公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為20.20萬(wàn)元,主要用于財(cái)政認(rèn)賬公益崗位臨人員工資保險(xiǎn)（行政）。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為5.54萬(wàn)元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為0.84萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助資金。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為10.98萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為12.78萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為4.71萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)人員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為85.81萬(wàn)元,主要用于社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為149.02萬(wàn)元,主要用于城鎮(zhèn)衛(wèi)生清掃及“五治”經(jīng)費(fèi)。
17.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為28.60萬(wàn)元,主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)等。
18.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 病蟲(chóng)害控制(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為0.35萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出(類) 扶貧(款) 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（扶貧）(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為1.91萬(wàn)元,主要用于扶貧及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村民委員會(huì)和村黨委支部的補(bǔ)助(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為273.27萬(wàn)元,主要用于村辦公經(jīng)費(fèi)、村、社區(qū)組干部工資。
21.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村運(yùn)維資金;
22.交通運(yùn)輸支出(類) 公路水路運(yùn)輸(款) 公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為3.68萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)。
23.交通運(yùn)輸支出(類) 公路水路運(yùn)輸(款) 其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為8.6萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費(fèi)。
24.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為49.02萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出772.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)671.29元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)100.89元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣人民政府東柳街道辦事處2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.3萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降1.89%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2022年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣人民政府東柳街道辦事處2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣人民政府東柳街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為100.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加33.43萬(wàn)元，減少24.89%。主要原因是：減少了公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣人民政府東柳街道辦事處安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣人民政府東柳街道辦事處無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：東柳街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表