一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府基本職能是貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2022年重點工作
一是全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興“六字方針”，鼓勵“互聯(lián)網(wǎng) 農(nóng)業(yè)”，推動農(nóng)村電商發(fā)展，擴大現(xiàn)有黃荊、香椿、蠶桑、柑橘等產(chǎn)業(yè)規(guī)模，培育發(fā)展新型農(nóng)業(yè)生態(tài)，促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。繼續(xù)把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為重點工作來抓，緊盯農(nóng)業(yè)、交通、水利等與群眾利益密切相關(guān)的方面，整合各類項目資金，著力補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。
二是全力加速經(jīng)濟發(fā)展。依托優(yōu)勢資源就地轉(zhuǎn)化，發(fā)展壯大建材、飲用水產(chǎn)業(yè)。持續(xù)協(xié)助玉毅碎石廠積極拓展市場，加快廠區(qū)至竹石路連接路加寬工程建設(shè)，提升市場占有率。引導(dǎo)福城山水業(yè)、愛生源水業(yè)加大品牌宣傳，打造健康飲用水新標桿。依托種植基地，創(chuàng)新融資渠道，強化新品研發(fā)，培育發(fā)展黃荊葉精深加工產(chǎn)業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提升農(nóng)產(chǎn)品價值；充分激發(fā)群眾發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的積極性，著力培育一批種桑養(yǎng)蠶大戶，以點帶面，壯大媽媽鎮(zhèn)蠶桑產(chǎn)業(yè)規(guī)模，打響媽媽鎮(zhèn)蠶桑品牌。
三是全力保障和改善民生工程。一是扎實實施民生工程。落實好縣整治“群眾最不滿意的10件事”，認真做好社會保險擴面、農(nóng)村醫(yī)保、低保、五保、殘疾和大病救助等工作。二是推進社會綜合治理。縱深推進掃黑除惡專項斗爭，完善多元化矛盾糾紛化解機制，加大信訪突出問題化解力度，確保了社會穩(wěn)定；嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，嚴防各類安全事故發(fā)生。三是統(tǒng)籌社會各項事業(yè)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，做好校園安全工作；努力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，繼續(xù)做好計劃生育和健康服務(wù)工作；廣泛開展全民健身運動，積極舉辦協(xié)辦各類的體育活動；著力加強人民武裝工作，積極做好國防教育和退役軍人工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位3個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鎮(zhèn)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算11712801.54元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算11712801.54元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11712801.54元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算11712801.54元。其中：一般公共服務(wù)支出3737481.00元,占31.91%；文化旅游體育和傳媒支出108996.00元，占0.93%；社會保障和就業(yè)支出1498390.00元，占12.79%；衛(wèi)生健康支出554733.54元，占4.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出526743.00元，占4.49%；農(nóng)林水支出4481420.00元，占38.26%；交通運輸支出259728.00元，占2.22%；住房保障支545310.00元，占4.66%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算11712801.54元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少1611407.46元，主要原因是減少一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出等項目，與2021年相比減少一般公共預(yù)算撥款收入1611407.46元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11712801.54元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3737481.00元；文化旅游體育和傳媒支出108996.00元；社會保障和就業(yè)支出1498390.00元；衛(wèi)生健康支出554733.54元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出526743.00元；農(nóng)林水支出4481420.00元；交通運輸支出259728.00元；住房保障支545310.00元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當年撥款11712801.54元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1611407.46元。主要包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出等項目所減少的部分。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3737481.00元,占31.91%；文化旅游體育和傳媒支出108996.00元，占0.93%；社會保障和就業(yè)支出1498390.00元，占12.79%；衛(wèi)生健康支出554733.54元，占4.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出526743.00元，占4.49%；農(nóng)林水支出4481420.00元，占38.26%；交通運輸支出259728.00元，占2.22%；住房保障支545310.00元，占4.66%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（政府）（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2908190.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為20000.00元，主要用于：便民服務(wù)中心日常事務(wù)支出。
3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（財政）（項）:2022年預(yù)算數(shù)為439080.00元，主要用于：鎮(zhèn)財政所的各項基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（財政）（項）:2022年預(yù)算數(shù)為89160.00元，主要用于：鎮(zhèn)財政所事業(yè)人員各項基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（財政）（項）:2022年預(yù)算數(shù)為55000.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府代理會計核算中心事務(wù)支出。
6.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（紀檢）（項）:2022年預(yù)算數(shù)為20000.00元，主要用于：鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察的支出。
7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為72600.00元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團體（關(guān)工委、共青團、婦聯(lián)）事務(wù)支出。
8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為133451.00元，主要用于：鎮(zhèn)、村、社區(qū)黨建工作等其他組織事務(wù)支出。
9.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:2022年預(yù)算數(shù)為108996.00元，主要用于：財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:2022年預(yù)算數(shù)為512360.00元，主要用于：鎮(zhèn)歸口管理的行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為591400.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:2022年預(yù)算數(shù)為317350.00元，主要用于：用于符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2022年預(yù)算數(shù)為64080.00元，主要用于：用于犧牲人員家屬的定期撫恤金。
16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為13200.00元，主要用于：用于低保協(xié)議員工資支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為192543.00元，主要用于：衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為147219.00元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為118777.00元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為96194.54元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
21.城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為120000.00元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為406743.00元，主要用于：鄉(xiāng)村振興及”五治“工作經(jīng)費、場鎮(zhèn)公廁運營費的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2016264.00元，主要用于：農(nóng)村事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與維護等方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2022年預(yù)算數(shù)為7000.00元，主要用于：動物防疫人員工作經(jīng)費等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為223972.00元，主要用于：村干部體檢費、村干部醫(yī)療保險、村干部養(yǎng)老保險補助、村干部退職定補經(jīng)費支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為1964184.00元，主要用于：對村民委員會和黨支部的補助支出。
30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為270000.00元，主要用于：農(nóng)村運維資金支出。
31.交通運輸支出支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2022年預(yù)算數(shù)為176928.00元，主要用于：鄉(xiāng)、村公路經(jīng)費養(yǎng)護支出。
32.交通運輸支出支出（類）公路水路運輸（款）其他公路和運輸安全（項）:2022年預(yù)算數(shù)為82800.00元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費、客車與客渡船簽單員補助、農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員支出。
33.住房保障支出支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為545310.00元，主要用于：住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出10276878.54元，其中：
人員經(jīng)費9024986.54元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費1251892.00元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)173500元，其中：公務(wù)接待費173500元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。
2022年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算增加116.88%。
2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2021年預(yù)算增加93500元。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1251892.00元，比2021年預(yù)算減少322326.00元，下降20.48%。主要原因是：人員調(diào)出減少。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：媽媽鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表(附件包含以下附表)
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表