一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關(guān)，是地方國家行政機關(guān)。基本職能：貫徹黨的路線方針政策，制定2022年發(fā)展規(guī)劃、政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。負責政策性補貼和財政管理工作。管理財政票據(jù)。
（二）2022年重點工作
1、推進從嚴管黨治黨。加強干部隊伍建設(shè)，加強黨風廉政建設(shè)，加強系統(tǒng)黨的建設(shè)。
2、持續(xù)加大民生投入，做好脫貧攻堅資金保障，促進民生社會事業(yè)發(fā)展。
3、加大污染防治支持力度，支持加強生態(tài)建設(shè)，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟。
4、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效，營造和諧穩(wěn)定社會局面，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)，推進新型城鎮(zhèn)化。
5、強化財政管理監(jiān)督。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府為行政單位，財政一級預(yù)算。下設(shè)二級預(yù)算單位11個，其中行政單位7個，事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算1123.02萬元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1123.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1123.02萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1123.02萬元。其中：一般公共服務(wù)支出360.55萬元,占32.11%；文化旅游與傳媒支出8.18萬元，占比0.7%；社會保障和就業(yè)支出147.07萬元，占13.09%；衛(wèi)生健康支出65.93萬元，占5.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.62萬元，占5.75%；農(nóng)林水支出403.02萬元，占35.89%；交通運輸支出20.47萬元，占7.82%；住房保障支出53.16萬元，占4.73%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算1123.02萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少139.81萬元，主要原因是2021年撤并村組，農(nóng)林水支出減少65.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少5.03萬元；同時一般公共預(yù)算撥款收減少65.44萬元，節(jié)能環(huán)保減少10萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1123.02萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出360.55萬元,文化旅游與傳媒支出8.18萬元，社會保障和就業(yè)支出147.07萬元，衛(wèi)生健康支出65.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.62萬元，農(nóng)林水支出403.02萬元，交通運輸支出20.47萬元，住房保障支出53.16萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當年撥款1123.02萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少139.81萬元。主要原因是2021年撤并村組，農(nóng)林水支出減少65.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少5.03萬元；同時一般公共預(yù)算撥款收減少65.44萬元，節(jié)能環(huán)保減少10萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出360.55萬元,占32.11%；文化旅游與傳媒支出8.18萬元，占比0.7%；社會保障和就業(yè)支出147.07萬元，占13.09%；衛(wèi)生健康支出65.93萬元，占5.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.62萬元，占5.75%；農(nóng)林水支出403.02萬元，占35.89%；交通運輸支出20.47萬元，占7.82%；住房保障支出53.16萬元，占4.73%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）: 2022年預(yù)算數(shù)為288.48萬元，主要用于：政府行政機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于：村級代理會計核算經(jīng)費及培訓費。
3．一般公共服務(wù)支出（201）紀檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（紀檢）（02）: 2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：政府行政機關(guān)單位紀檢監(jiān)察部門的辦公費。
4．一般公共服務(wù)支出（201）群眾團體事務(wù)（29）其他群眾團體事務(wù)支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為4.66萬元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團工作經(jīng)費。
5．一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為12.80萬元，主要用于：黨建工作經(jīng)費。
6．社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）：2022年預(yù)算數(shù)為62.4萬元，主要用于：行政單位離退休人員醫(yī)療保險繳費等。
7．社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2022年預(yù)算數(shù)為57.83萬元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）：2022年預(yù)算數(shù)為20.19萬元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補貼。
9．社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2022年預(yù)算數(shù)為5.57萬元，主要用于：遺屬生活困難補助費。
10．社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2022年預(yù)算數(shù)為15.32萬元，主要用于：政府機關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2022年預(yù)算數(shù)為10.40萬元，主要用于：政府機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：2022年預(yù)算數(shù)為10.48萬元，主要用于：政府機關(guān)對職工的醫(yī)療補助繳費。
14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費。
15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2022年預(yù)算數(shù)為58.62萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
16．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）：2022年預(yù)算數(shù)為188.79萬元，主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
17．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）：2022年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。
18．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為0萬元.
19．農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為18.87萬元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費。
20．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）：2022年預(yù)算數(shù)為170.76萬元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
21．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）：2022年預(yù)算數(shù)為24萬元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。
22．交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）：2022年預(yù)算數(shù)為12.63萬元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護支出。
23．交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為7.84萬元，主要用于：客車、客渡船簽單員補助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。
24．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2022年預(yù)算數(shù)為53.17萬元，主要用于：機關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
25．六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
26．2022年一般公共預(yù)算基本支出981.52萬元，其中：人員經(jīng)費862.71萬，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費118.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中：公務(wù)接待費1.3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降85.55%。
2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2021年預(yù)算減少7.7萬元。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為240.63元，比2021年預(yù)算減少76.67萬元，減少24.16%。主要原因是：機構(gòu)改革人員減少。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表