?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)是貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)局、省市縣有關(guān)森林資源保護(hù)與林業(yè)生態(tài)安全管理方針政策，管理國(guó)有林場(chǎng),促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃計(jì)劃編制，林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，森林培育與經(jīng)營(yíng)，護(hù)林防火，宣傳國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策，保護(hù)和管理經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，組織調(diào)查森林資源和主要對(duì)象的分布數(shù)量掌握其消長(zhǎng)變化情況的公益型事業(yè)單位。  

（二）2022年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)屬大竹縣自然資源局管理的財(cái)政一級(jí)預(yù)算全額撥款事業(yè)單位，無參照公務(wù)員法管理的下屬事業(yè)單位和其他事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算5345987元。

（一）收入預(yù)算情況

大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)2022年收入預(yù)算5345987元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5157987元，占96.48%，政府性基金預(yù)算撥款收入188000.00元，占3.52%。

（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)2022年支出預(yù)算5345987元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出971935元，占18.18%；衛(wèi)生健康支出183221元，占3.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188000元，占3.52%；農(nóng)林水支出3646780元，占68.21%；住房保障支出356051元，占6.66%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5345987元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1102537元，主要原因是2022年取消了所有護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5157987元；政府性基金預(yù)算撥款收入188000元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出971935元；衛(wèi)生健康支出183221元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188000元；農(nóng)林水支出3646780元；住房保障支出356051元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5157987元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1290537元。變動(dòng)原因?yàn)?022年減少了所有護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出971935元，占18.84%；衛(wèi)生健康支出183221元，占3.55%；農(nóng)林水支出3646780元，占70.70%；住房保障支出356051元，占7.00%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

 1、社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）:2022年預(yù)算數(shù)為586800元，主要用于保障單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2022年預(yù)算數(shù)為385135元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2020年預(yù)算數(shù)為183221元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。

4、農(nóng)林水支出（213）林業(yè)（02）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（04）:2022年預(yù)算數(shù)為3646780元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、目標(biāo)獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨務(wù)經(jīng)費(fèi)、租車費(fèi)等商品和服務(wù)支出；遺屬人員生活補(bǔ)助、獨(dú)子費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

5、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預(yù)算數(shù)為356051元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出5157987元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4568011元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)589976元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

    大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7200元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7200元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年我場(chǎng)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

我場(chǎng)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

 大竹四方山國(guó)有林場(chǎng)2022年政府性基金預(yù)算撥款支出188000元，主要用于維修場(chǎng)部圍墻及雞公嶺管護(hù)站排危。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，我場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為589976元，比2021年預(yù)算減少1301678元，減少68.81%。主要原因是2022年我場(chǎng)無護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況

 2022年，大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)采購預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，我場(chǎng)共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0套。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 附件：大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算公開表