??一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
管理(國有林場/國有苗圃),促進林業(yè)發(fā)展.(國有林場)規(guī)劃計劃編制、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、森林培育與經(jīng)營、護林防火、林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與執(zhí)法監(jiān)。
（二）2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣峰頂山國有林場堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣峰頂山國有林場是大竹縣自然資源局直屬管理的一級預(yù)算單位 1 個，系全額撥款事業(yè)單位 1 個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣峰頂山國有林場所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。大竹縣峰頂山國有林場2022年收支總預(yù)算4410058元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣峰頂山國有林場2022年收入預(yù)算4410058元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4410058元，占100%，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣峰頂山國有林場2022年支出預(yù)算4410058元。其中：社會保障和就業(yè)支出906541元，占20.56 %；衛(wèi)生健康支出153368元，占3.48%；農(nóng)林水支出3054663元，占69.27%；住房保障支出295486元，占6.70%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣峰頂山國有林場2022年財政撥款收支總預(yù)算4410058元元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少967181元，主要原因是今年無項目經(jīng)費。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4410058元元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出906541元，衛(wèi)生健康支出153368元，農(nóng)林水支出3054663元，住房保障支出295486元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣峰頂山國有林場2022年財政撥款收支總預(yù)算4410058元元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少967181元，主要原因是今年無項目經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、事業(yè)單位離退休586800元，占13.31%；
2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出319741元，占7.25 %；
3、事業(yè)單位醫(yī)療153368元，占3.48%；
4、事業(yè)機構(gòu)3054663元，占69.27%；
5、住房公積金295486元，占6.70%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2022年預(yù)算數(shù)為586800元，主要用于保障單位離退休人員經(jīng)費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為319741元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為153368元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為3054663元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為295486元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出4410058元，其中：人員經(jīng)費3897159元，主要包括：基本工資1140564元、津貼補貼96744元、績效工資761076元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費319741元、職工基本醫(yī)療保險繳費139887元、其他社會保障繳費13481元、住房公積金295486元、其他工資福利支出464000元、退休費10800元、生活補助79200元、獎勵金180元、其他對個人和家庭的補助支出576000元。
公用經(jīng)費512899元，主要包括：辦公費50000元、水費6000元、4000元、郵電費7000元、差旅費205400元、公務(wù)接待費6000元、工會經(jīng)費77471元、福利費79557元、其他商品和服務(wù)支出77471元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣峰頂山國有林場2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6000元，其中：因公出國（境）經(jīng)費 0 萬元，公務(wù)接待費6000元，公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降0%。
2022年公務(wù)接待費較2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣峰頂山國有林場2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2022年，我單位事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)為512899元,比2021年預(yù)算增加21390元,增長4.35%。主要原因是:公用經(jīng)費與上年同標準預(yù)算，工會經(jīng)費及福利費隨著人員工資總額的提高而略為增大。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣峰頂山國有林場安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2021年底，大竹縣峰頂山國有林場共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0套。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
4.事業(yè)機構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
5.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6. “三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。