?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

1、管理國(guó)有林場(chǎng),促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃計(jì)劃編制，林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，森林培育與經(jīng)營(yíng)，護(hù)林防火，宣傳國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策，保護(hù)和管理經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，組織調(diào)查森林資源和主要對(duì)象的分布數(shù)量，掌握其消長(zhǎng)變化情況。

2、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）2022年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。下轄9個(gè)管護(hù)站點(diǎn)，場(chǎng)直管站6個(gè)，管護(hù)人員12人，其他為承包管護(hù)。場(chǎng)機(jī)關(guān)設(shè)綜合辦公室，防滅火辦公室，生態(tài)資源股，機(jī)關(guān)人員11人，借調(diào)1人，在編在崗職工共計(jì)24人。

大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)屬事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算3924443元。

（一）收入預(yù)算情況

大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)2022年收入預(yù)算3924443元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3924443元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)2022年支出預(yù)算3924443元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1017386元，占25.9%；衛(wèi)生健康支出117917元，占3%；農(nóng)林水支出2549451元，占65%；住房保障支出239689元，占6.1%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3924443元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1095714元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入1095714元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3924443元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1017386元；衛(wèi)生健康支出117917元，；農(nóng)林水支出2549451元；住房保障支出239689元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3924443元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1095714元。主要包括：護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)、護(hù)林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況  

事業(yè)單位離退休656000元，占16.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位?基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)258146元，占6.6%；傷殘撫恤103240元，占2.6%；事業(yè)單位醫(yī)療117917,元，占3%；事業(yè)機(jī)構(gòu)2549451元，占65%；住房公積金239689元，占6.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為656000元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為258146元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為239689元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為103240元，主要用于：傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為117917元，主要用于：財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為2549451元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算基本支出3924443元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3416564元，主要包括：基本工資905556元、津貼補(bǔ)貼80064元、績(jī)效工資627792元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)258146元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)112939元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4978元、住房公積金239689元、其他工資福利支出384000元、撫恤金103240元、生活補(bǔ)助43920元、獎(jiǎng)勵(lì)金240元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出656000元。

公用經(jīng)費(fèi)507879元，主要包括：辦公費(fèi)23400元、印刷費(fèi)17000元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)14000元、郵電費(fèi)9000元、差旅費(fèi)20000元、會(huì)議費(fèi)2000元、培訓(xùn)費(fèi)1000元、公務(wù)接待費(fèi)6000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)103335元、福利費(fèi)116809元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出164335元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)36000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6000元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年我場(chǎng)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)檢查、指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

我場(chǎng)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：商務(wù)車(chē)1輛、轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。

2022年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2022年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，主要用于 1輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。公務(wù)車(chē)主要保障場(chǎng)機(jī)關(guān)到管護(hù)站進(jìn)行護(hù)林防火宣傳、集中巡護(hù)及安全生產(chǎn)的檢查驗(yàn)收等工作。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，比2020年預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)安排政府采購(gòu)預(yù)算7元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備（會(huì)議系統(tǒng)及拼接屏）等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，大竹縣紅旗林場(chǎng)共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表