?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣文化館舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及科學(xué)文化知識，開展社會教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進精神文明建設(shè)。組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動，組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究。開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動，指導(dǎo)傳承人開展傳習活動。指導(dǎo)下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)工作，并指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）培訓(xùn)人員、配送文化資源和文化服務(wù)。指導(dǎo)了老年文化、少兒文化工作，開展了對外民間文化交流。為政府宣傳發(fā)展文化事業(yè)，溝通政府、社會與群眾之間的聯(lián)系起到了重要橋梁作用。調(diào)動了人民群眾廣泛參與文化生活的積極性，豐富其業(yè)余文化生活，讓人民群眾精神文化生活得到保障。推動社會文化事業(yè)全面進步，共享社會精神文明建設(shè)。
(1)組織開展文藝演出、展覽、講座等群眾性文化藝術(shù)活動，負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)群眾文化活動的指導(dǎo)。
(2)受政府和文化行政部門委托，承擔縣委、縣政府交辦的文化下鄉(xiāng)演出任務(wù)、開展免費藝術(shù)培訓(xùn)等公益性文化服務(wù)工作。
(3)加強公共文化資源的服務(wù)。
(4)輔導(dǎo)基層群眾文化隊伍。
(5)積極開展文藝作品創(chuàng)作、輔導(dǎo)和研究工作。
(6)開展群眾文化政策理論研究，為當?shù)毓参幕?wù)制度設(shè)計和區(qū)域文化發(fā)展提供政策建議與決策咨詢。
(7)負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的相關(guān)工作。
(8)指導(dǎo)本地區(qū)老年文化和少兒文化工作。
(9)開展文化交流、文藝展演活動。
(10)承辦縣文化體育和旅游局交辦的其它事項。
（二）2022年重點工作
（1）計劃開展百場文化下鄉(xiāng)演出204場。
（2）加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的收集、整理、保護。
（3）文化館、美術(shù)館常年免費開放活動。
（4）2022年春晚活動及系列群眾文化活動。
（5）黨建活動、文化交流學(xué)習。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣文化館屬一級預(yù)算事業(yè)單位，無下屬單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣文化館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算 10071080元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣文化館2022年收入預(yù)算10071080元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10071080元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣文化館2022年支出預(yù)算10071080元。其中：文化旅游體育與傳媒支出7859400 元,占78.0%；社會保障和就業(yè)支出 1234468元，占12.3%；衛(wèi)生健康支出322561元，占3.2%，住房保障支出654651元，占6.5%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣文化館2022年財政撥款收支總預(yù)算 10071080元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少565941元，主要原因是項目支出減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10071080元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出7859400 元；社會保障和就業(yè)支出 1234468元；衛(wèi)生健康支出322561元，住房保障支出654651元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣文化館2022年一般公共預(yù)算當年撥款10071080元，比2021年預(yù)算數(shù)減少565941元。主要包括：其中：文化旅游體育與傳媒支出7859400 元,占78.0%；社會保障和就業(yè)支出 1234468元，占12.3%；衛(wèi)生健康支出322561元，占3.2%，住房保障支出654651元，占6.5%。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款收入 10071080元；文化旅游體育與傳媒支出7859400 元；占78.0%；社會保障和就業(yè)支出 1234468元，占12.3%；衛(wèi)生健康支出322561元，占3.2%，住房保障支出654651元，占6.5%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為8747080元，主要用于：文化館正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為1324000元，主要用于：文化館單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如：財政監(jiān)督檢查支出、群眾文化活動及管理支出、財政委托評審支出、財政預(yù)算、國庫改革支出等。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2022年預(yù)算數(shù)為528000 元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為706468元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為654651元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出10071080元，其中：人員經(jīng)費7695484元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費1051596元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣文化館2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)62000元，其中：公務(wù)接待費32000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我館未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降。
2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2021年預(yù)算增加0元。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：群眾文化交流，上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。
我館現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車1輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年安排公務(wù)用車運行維護費30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣文化館2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣文化館的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0元，比2021年預(yù)算增加0元，增長0%。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣文化館安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣文化館無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣文物管理所部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表