?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣中醫(yī)院是大竹縣衛(wèi)生健康局所屬的正科級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于中醫(yī)藥健康方面的路線、方針、政策和省委、市委的有關(guān)決策部署，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)和護(hù)理等中西醫(yī)結(jié)合臨床服務(wù)，促進(jìn)人民群眾身體健康。開(kāi)展衛(wèi)生人才培養(yǎng)、科研、學(xué)術(shù)交流及健康知識(shí)宣教等相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣中醫(yī)院堅(jiān)持學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于中醫(yī)藥工作的重要論述，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和傳承創(chuàng)新發(fā)展，聚焦高質(zhì)量發(fā)展這條主線，更加突出淬煉內(nèi)功，更加強(qiáng)化學(xué)科發(fā)展、學(xué)術(shù)發(fā)展和防病治病能力提升，著力打造特色人才團(tuán)隊(duì)，著力加快中醫(yī)藥科技創(chuàng)新。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣中醫(yī)院是大竹縣衛(wèi)生健康局所屬的正科級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣中醫(yī)院財(cái)政收入和支出納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。2022年收支總預(yù)算361萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣中醫(yī)院2022年收入預(yù)算361萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入361萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣中醫(yī)院2022年支出預(yù)算361萬(wàn)元。其中：衛(wèi)生健康支出361萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣中醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算361萬(wàn)元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少30萬(wàn)元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入30萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入361萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出361萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款361萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少30萬(wàn)元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出361萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為361萬(wàn)元，主要用于：醫(yī)院基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出361萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣中醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.3萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我院未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降5%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我院無(wú)公務(wù)用車(chē)，有業(yè)務(wù)用5輛救護(hù)車(chē)，預(yù)計(jì)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用15萬(wàn)元。
2022年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣中醫(yī)院2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣中醫(yī)院為財(cái)政定額和定項(xiàng)撥款的一級(jí)預(yù)算管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣中醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算7737萬(wàn)元（自有資金），主要用于采購(gòu)呼吸機(jī)、生化分析儀、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、辦公家具等專(zhuān)業(yè)設(shè)備及辦公設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣中醫(yī)院有5輛救護(hù)車(chē)以及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備四維彩色多普勒超聲診斷儀1臺(tái)、彩色多普勒超聲診斷儀1臺(tái)、64排128層螺旋CT1臺(tái)、1.5T核磁共振系統(tǒng)1套等專(zhuān)業(yè)設(shè)備10套。
2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣中醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（附件包含以下附表）
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表