一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1.宣傳、貫徹、執(zhí)行計劃生育藥具管理的方針政策；
2.統(tǒng)計、編制、報送計劃生育藥具年度需求計劃；
3.執(zhí)行計劃生育藥具調(diào)撥計劃和承擔(dān)存儲與運輸過程中的質(zhì)量管理；
4.指導(dǎo)基層計劃生育藥具管理與服務(wù)工作；
5.對計劃生育藥具管理與服務(wù)人員進行培訓(xùn)。
（二）2022年重點工作
2022年全縣計劃生育藥具工作的總體思路是：深入貫徹黨的十九大精神，圍繞衛(wèi)生計生工作中心任務(wù)，堅持“以人為本、創(chuàng)新發(fā)展、法治引領(lǐng)、統(tǒng)籌推進”，全面開展知情選擇，向育齡人群提供安全、有效、適宜的避孕節(jié)育服務(wù)，最大化滿足人民群眾的需求、需要，以“服務(wù)、宣傳、管理”三個網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為抓手，實現(xiàn)基本目標人群的全覆蓋、多樣化服務(wù)，提高服務(wù)的公平性和可及性，促進全縣計劃生育藥具工作在改革轉(zhuǎn)型中持續(xù)健康發(fā)展。
1.圍繞“衛(wèi)計工作”這一中心開展全縣計劃生育藥具工作，夯實基層基礎(chǔ)。
2.爭取領(lǐng)導(dǎo)、加強領(lǐng)導(dǎo)，力求“五個到位”，即：領(lǐng)導(dǎo)到位、責(zé)任到位、宣傳到位、投入到位、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到位。
3.廣泛宣傳，多渠道發(fā)放，提高群眾知曉率。為了更好地滿足廣大育齡群眾避孕、節(jié)育、生殖健康的需求，使其更方便、快捷地獲得避孕藥具，提高育齡群眾對國家免費避孕藥具的易得性，預(yù)防意外懷孕，遠離性病、艾滋病。全縣范圍內(nèi)科學(xué)布局、逐步推廣使用智能發(fā)放機，逐年推進，最終實現(xiàn)所有場鎮(zhèn)、社區(qū)全覆蓋。
4.實行目標管理，強化責(zé)任，藥具工作納入衛(wèi)健總體工作一并考核獎懲。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣計劃生育藥品器械管理站為財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、統(tǒng)計室，無下屬單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣計劃生育藥品器械管理站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算883212元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣計劃生育藥品器械管理站2022年收入預(yù)算883212元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入883212元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣計劃生育藥品器械管理站2022年支出預(yù)算883212元。其中：衛(wèi)生健康支出678779元,占77%；社會保障和就業(yè)支出144522元，占16%；住房保障支出59911元，占7%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣計劃生育藥品器械管理站2022年財政撥款收支總預(yù)算883212元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少77674元，主要原因是2022年減少發(fā)放機維護項目支出77674元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入883212元；支出包括：衛(wèi)生健康支出678779元、社會保障和就業(yè)支出14522元、住房保障支出59911元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣計劃生育藥品器械管理站2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款883212元，比2021年預(yù)算數(shù)減少77674元。主要包括：發(fā)放機維護經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出678779元,占77%；社會保障和就業(yè)支出144522元，占16%；住房保障支出59911元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為64522元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2022年預(yù)算數(shù)為 80000元，主要用于單位退休人員的退休費用。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù):2022年預(yù)算數(shù)為649307元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、避孕套發(fā)放機維護，印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預(yù)算數(shù)為29472元，主要用于：機關(guān)事業(yè)編制職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為59911元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出883212元，其中：
人員經(jīng)費733225元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費9987元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣計劃生育藥品器械管理站2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7000元，其中：公務(wù)接待費7000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我站未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。
我站現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣計劃生育藥品器械管理站2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣計劃生育藥品器械管理站無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣計劃生育藥品器械管理站安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣計劃生育藥品器械管理站無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣計劃生育藥品器械管理站2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表