?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所是為宣傳貫徹流動(dòng)人口計(jì)劃生育法律法規(guī)和方針政策，為流動(dòng)人口提供衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)管理，使流動(dòng)人口享有基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化的管理和服務(wù)單位。
（二）2022年重點(diǎn)工作
本單位重點(diǎn)工作是負(fù)責(zé)全縣流動(dòng)人口的管理和服務(wù)，推動(dòng)全縣流動(dòng)人口享有基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，加強(qiáng)流動(dòng)人口信息平臺(tái)建設(shè)運(yùn)用；保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣流動(dòng)人口管理和服務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣流動(dòng)人口計(jì)生管理所為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：衛(wèi)生健康預(yù)算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算570130元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所2022年收入預(yù)算570130元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入570130元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所2022年支出預(yù)算570130元。其中：衛(wèi)生健康支出423183元,占74.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107010元，占18.77%；住房保障支出39937元，占7.0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算570130元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少131853元，主要原因是2022年流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生均等化服務(wù)費(fèi)用減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入570130元；支出包括：衛(wèi)生健康支出423183元；社會(huì)保障和就業(yè)支出107010元；住房保障支出39937元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款570130元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少131853元，主要原因是2022年流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生均等化服務(wù)費(fèi)用減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出423183元,占74.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107010元，占18.77%；住房保障支出39937元，占7.0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為402707元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，從事流動(dòng)人口均等化服務(wù)工作的人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、衛(wèi)生健康支出 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為20476元，主要用于事業(yè)單位人員人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為64000元，主要用于退休人員的年終目標(biāo)獎(jiǎng)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為43010元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為39937元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出570130元，其中：人員經(jīng)費(fèi)500295元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)69835元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8800元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8800元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府提供衛(wèi)生健康的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理所2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表