一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊基本職責是對公共場所、學校、消毒產品生產企業(yè)、生活飲用水、涉水產品生產經營活動，醫(yī)療機構、采供血機構的傳染病疫情報告、控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行、精麻藥品使用管理、醫(yī)療廢物處置和菌（毒）種管理情況及從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動，放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷機構，計劃生育技術服務機構服務內容和從業(yè)人員的行為，社會撫養(yǎng)費征收進行監(jiān)督及違法行為查處。受理群眾投訴、舉報。完成縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他事項。
（二）2022年重點工作
根據縣委、縣政府關于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進經濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。開展預防性和經常性的衛(wèi)生監(jiān)督工作，組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，舉報投訴的受理和查處，開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識的宣傳教育和咨詢等。
二、部門預算單位構成
大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊是大竹縣衛(wèi)生健康局下屬參照公務員法管理的全額撥款一級預算事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2022年收支總預算2542610.45元。
（一）收入預算情況
大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2022年收入預算2542610.45元，其中：一般公共預算撥款收入2542610.45元，占100%。
（二）支出預算情況
大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2022年支出預算2542610.45元。其中：衛(wèi)生健康支出2140264.45元,占84.18%；社會保障和就業(yè)支出214826元，占8.45%；住房保障支出187520元，占7.37%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2022 年財政撥款收支總預算2542610.45元，比2021年財政撥款收支總預算減少1159349.55元，主要原因是2021年減少一般公共預算撥款收入1159349.55元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2542610.45元；支出包括：衛(wèi)生健康支出2140264.45元、社會保障和就業(yè)支出214826元、住房保障支出187520元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2022年一般公共預算當年撥款2542610.45元，比2021年預算數減少1159349.55元。主要是單位項目經費減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
1.衛(wèi)生監(jiān)督機構2014690元，占79.24%。
2.住房公積金187520元，占7.37%。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出198826元，占7.82%。
4.行政單位離退休16000元，占0.63%。
5.行政單位醫(yī)療86987元，占3.42%。
6.公務員醫(yī)療補助38587.45元，占1.52%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）:2022年預算數為2014690元，主要用于：保障衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為187520元，主要用于：單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）：2022年預算數為198826元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：2022年預算數為16000元，主要用于單位退休職工的支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2022年預算數為86987元，主要用于單位職工基本醫(yī)療單位部分的繳納。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2022年預算數為38587.45元，是財政部門集中安排的單位公務員醫(yī)療補助經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出2542610.45元，其中：人員經費2091065.45元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費451545元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2022年“三公”經費財政撥款預算數11000元，其中：因公出國（境）經費 0 萬元，公務接待費11000元，公務用車購置及運行維護費 0萬元。
（一）因公出國（境）經費較2021年持平。主要原因是根據我單位未未安排因公出國（境）經費。
（二）公務接待費較2021年預算下降。主要原因是我單位自中央八項規(guī)定以來厲行節(jié)約，接待費逐年下降。2021年公務接待費計劃用于用于開展上級及有關監(jiān)督單位就開展公共場所、打擊非法行醫(yī)、生活飲用水專項檢查及醫(yī)院放射衛(wèi)生等專項整治行動的公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費較2021年持平。主要原因是根據公車改革，取消單位公務用車。
八、政府性基金預算支出情況說明
衛(wèi)計執(zhí)法大隊2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年，大竹縣衛(wèi)計執(zhí)法大隊的機關運行經費財政撥款預算為451545元，比2021年預算增加4231元，增長0.95%。主要原因是：其他交通費用增加。
（二）政府采購情況
2022年，衛(wèi)計執(zhí)法大隊安排政府采購預算0元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，衛(wèi)計執(zhí)法大隊無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2022年部門預算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表