?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所是負責管理及考核城區(qū)道路的清掃保潔及公廁等環(huán)衛(wèi)設施的清潔和維護，給竹城人民創(chuàng)造清潔、干凈的生活、工作、學習環(huán)境。
（二）2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所加強黨風廉政建設。妥善處理信訪案件，保障信訪辦結率。進一步提高環(huán)衛(wèi)工作市場化運行工作效率。繼續(xù)推進公廁革命堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預算單位構成
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所隸屬于大竹縣綜合行政執(zhí)法局，屬全額撥款財政一級預算事業(yè)單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2022年收支總預算66902371.98元。
（一）收入預算情況
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年收入預算66902371.98元，其中：一般公共預算撥款收入9000096.7元，占13.5%。政府性基金預算撥款收入57902275.28元，占86.5%。
（二）支出預算情況
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年支出預算66902371.98元。其中：一般公共服務支出0元,占0%；社會保障和就業(yè)支出872645.7元，占1.3%；衛(wèi)生健康支出215214.00元，占0.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65382141.28元，占97.73%；住房保障支出432371元，占0.65%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年財政撥款收支總預算66902371.98元，比2021年財政撥款收支總預算增加13801973.98元，主要原因是2022年環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)項目清掃保潔面積增加，所以經(jīng)費增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入9000096.7元；政府性基金預算撥款收入57902275.28元；支出包括：衛(wèi)生健康支出支出215214元、社會保障和就業(yè)支出872645.7元、住房保障支出432371元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65382141.28元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年一般公共預算當年撥款9000096.7元，比2021年預算數(shù)減少44100301.3元。主要包括：環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)經(jīng)費劃入政府性基金預算等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0元,占 0%；教育支出 0元，占0%；社會保障和就業(yè)支出872645.7元，占1.3%；衛(wèi)生健康支出 215214元，占0.32%；住房保障支出432371元，占0.65%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出65382141.28元，占97.73%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2022年預算數(shù)為0元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2022年預算數(shù)為0元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如：財政監(jiān)督檢查支出、財務培訓及管理支出、財政委托評審支出、財政預算、國庫改革支出等。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:2022年預算數(shù)為384000元，主要用于保障本單位離退休人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預算數(shù)為458734元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：2022年預算數(shù)為29911.7元，主要用于：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預算數(shù)為215214元，主要用于：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：2022年預算數(shù)為4417716元，主要用于：上訴項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2022年預算數(shù)為3062150元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為432371元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出7640096.7元，其中：人員經(jīng)費6826368.7元，主要包括：基本工資1535076元、津貼補貼157092元、績效工資1174920元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費458734元、住房公積金432371元、職工基本醫(yī)療保險繳費200696元、其他社會保障繳費14518元、其他工資福利支出2438150元、撫恤金29911.7元、獎勵金900元、其他對個人和家庭的補助支出384000元。
公用經(jīng)費813728元，主要包括：辦公費60672元、印刷費25000元、咨詢費20000元、水費5000元、電費20000元、郵電費18000元、差旅費20000元、培訓費5000元、公務接待費10000元、工會經(jīng)費108400元、福利費107456元、 公務用車運行維護費210000元、其他商品和服務支出204200元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)220000元，其中：公務接待費10000元，公務用車運行費210000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預算持平。
2022年我所未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2021年預算下降0%。
2022年公務接待費公務接待費比2021年預算減少0元。2022年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：新增人員，上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
我所現(xiàn)有公務用車7輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛、長安車7輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年有使用政府性基金預算撥款安排的支出57902275.28元，其中：環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)經(jīng)費56862275.28元；抑塵車運行費500000元；專用材料費及專用油料費540000元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為0元，比2021年預算增加0元，增長0%。主要原因是：無。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所局安排政府采購預算0元，主要用于采購計算機、復印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件： 大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年部門預算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表