?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣綜合行政執(zhí)法局主要履行市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃、城市綠化、城市市政、環(huán)境保護(hù)、工商行政、公安交通、道路運(yùn)輸、食品安全等行政處罰權(quán)，建筑垃圾審批權(quán) 。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣綜合行政執(zhí)法局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣綜合行政執(zhí)法局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算43639891元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2022年收入預(yù)算43639891元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17787191元，占40.76%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2022年支出預(yù)算43639891元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出41895109元,占96.00%；衛(wèi)生健康支出422606元，占0.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出692169元，占1.59%；住房保障支出630007元，占1.44%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算43639891元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3405662元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入4343300元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入17787191元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出41895109元、社會(huì)保障和就業(yè)支出692169元、衛(wèi)生健康支出422606元、住房保障支出630007元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17787191元，比2021年預(yù)算數(shù)減少26993362元。主要包括：執(zhí)法記錄及終端服務(wù)費(fèi)、電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、移動(dòng)OA系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)、防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)、多功能抑塵車質(zhì)保金、倉庫租賃費(fèi)和租車費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出16042409元,占 90.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出692169元，占3.89%；衛(wèi)生健康支出422606元，占2.38%；住房保障支出630007元，占3.54%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為16042409元，主要用于：局機(jī)關(guān)及各事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為16000元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為676169元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為630007元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為295824元，主要用于：部門按規(guī)定繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為126782元，主要用于：部門按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出17077811元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15441900元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1635911元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)217000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降14.28%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少1000元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：執(zhí)法工作、群眾不滿意十件事、培訓(xùn)交流、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部門協(xié)調(diào)等所發(fā)生的執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車2輛、皮卡車5輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出25852700元，主要用于雙馬垃圾處理有限公司垃圾處理運(yùn)行費(fèi)22000000元，戶外廣告規(guī)劃服務(wù)費(fèi)600000元，揚(yáng)塵治理點(diǎn)建設(shè)設(shè)備13527000元，雙馬垃圾處理廠滲濾液處理費(fèi)支出1900000。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1635911元，比2021年預(yù)算減少31085元，減少1.86%。主要原因是：節(jié)約成本、壓縮開支。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣綜合行政執(zhí)法局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣綜合執(zhí)法局2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表