一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本職能為貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，推進(jìn)住房制度改革、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、規(guī)范建筑市場秩序、監(jiān)督管理建筑市場主體行為等工作，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計審查和施工圖設(shè)計審查備案，指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)，承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理、規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)、推進(jìn)建筑節(jié)能城鎮(zhèn)減排等責(zé)任。
（二）2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。主要包括：大竹縣房地產(chǎn)管理局、大竹縣園林綠化局、大竹縣政府投資非經(jīng)營性項目代建管理中心、大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊、大竹縣市政工程管理處、大竹縣路燈管理所。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算120658309.91元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年收入預(yù)算120658309.91元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5468309.91元，占4.53%；政府性基金預(yù)算撥款收入115190000元，占95.47%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年支出預(yù)算120658309.91元。其中：一般公共服務(wù)支出305600元,占0.25%；社會保障和就業(yè)支出680705元，占0.56%；衛(wèi)生健康支出227386.91元，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出119176009元，占98.77%；住房保障支出268609元，占0.23%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年財政撥款收支總預(yù)算120658309.91元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加42254323.91元，主要原因是2022年增加政府性基金預(yù)算撥款收入45190000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5468309.91元、政府性基金預(yù)算撥款收入115190000元；支出包括：一般公共服務(wù)支出305600元、社會保障和就業(yè)支出680705元、衛(wèi)生健康支出227386.91元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出119176009元、住房保障支出268609元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5468309.91元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2935676.09元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出305600元,占0.25%；社會保障和就業(yè)支出680705元，占0.56%；衛(wèi)生健康支出227386.91元，占 0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出119176009元，占98.77%；住房保障支出268609元，占0.23%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為105600元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）派駐派出機(jī)構(gòu)（05）:2022年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：主要用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）:2022年預(yù)算數(shù)為384000元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）:2022年預(yù)算數(shù)為296705元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:2022年預(yù)算數(shù)為97578.91元，主要用于局機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2022年預(yù)算數(shù)為129808元，主要用于由單位繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為2986009元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為1000000元，主要用于：兩違整治工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)、棚戶區(qū)改造和住房保障經(jīng)費(fèi)、建筑企業(yè)管理費(fèi)、河長制工程性經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)、遺留問題化解工作經(jīng)費(fèi)、宜居縣城及新型城鎮(zhèn)化經(jīng)費(fèi)等。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預(yù)算數(shù)為268609元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出4162709.91元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3465027.91元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)697682元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)20200元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20200元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少0元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出115190000，主要用于城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為697682元，比2021年預(yù)算減少77831元，減少10.04%。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排政府采購預(yù)算9400000元，主要用于辦公用品購置、檔案數(shù)字化處理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期費(fèi)用及工程費(fèi)用等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表