?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣綜合行政執(zhí)法局主要履行市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃、城市綠化、城市市政、環(huán)境保護(hù)、工商行政、公安交通、道路運(yùn)輸、食品安全等行政處罰權(quán)，建筑垃圾審批權(quán) 。
（二）2021年重點(diǎn)工作
1.開展“視覺清凈”行動(dòng)。結(jié)合我縣實(shí)際，在杜絕新增的前提下，擬聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)高水準(zhǔn)設(shè)計(jì)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)整治城區(qū)戶外廣告，提升城市的視覺系統(tǒng)。
2.開展“空氣清新”行動(dòng)。加大環(huán)衛(wèi)機(jī)械低塵作業(yè)頻率，強(qiáng)化建筑工地、堆碼場(chǎng)、運(yùn)渣車的常態(tài)巡查，嚴(yán)格執(zhí)法查處。重點(diǎn)是在城區(qū)四大出入口增設(shè)揚(yáng)塵治理設(shè)施和勸導(dǎo)點(diǎn)，配套完善洗車場(chǎng)，強(qiáng)化入城臟車的沖洗。
3.開展“市容清爽”行動(dòng)。按主干道嚴(yán)禁、次干道嚴(yán)控、背街小巷規(guī)范的要求，加強(qiáng)城區(qū)市容秩序的管控。重點(diǎn)是總結(jié)提升西門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊市容秩序整治經(jīng)驗(yàn)，開展城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊市容秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，提升市容環(huán)境秩序。
4.開展“衛(wèi)生清潔”行動(dòng)。提高環(huán)衛(wèi)精細(xì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)生活垃圾分類工作，加快建設(shè)后期21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)，統(tǒng)籌運(yùn)輸城鄉(xiāng)生活垃圾，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。
5.開展“緩堵保暢”行動(dòng)。堅(jiān)持疏堵結(jié)合，設(shè)置臨時(shí)攤區(qū)、非機(jī)動(dòng)車停放區(qū)，強(qiáng)化規(guī)范管理，取締違章占道，引導(dǎo)坐商歸店、行商歸市、非機(jī)動(dòng)車歸位，確保道路通暢。
6.開展“文明引領(lǐng)”行動(dòng)。以創(chuàng)建工作為抓手，強(qiáng)化文明勸導(dǎo)，執(zhí)法人員會(huì)同社區(qū)干部深入街巷逐戶宣傳城市管理法律法規(guī)，引導(dǎo)市民樹好文明新風(fēng)，動(dòng)員商家（市民）落實(shí)“門前三包”責(zé)任，管好院內(nèi)院外、店內(nèi)店外環(huán)境衛(wèi)生等，共同營(yíng)造良好城市環(huán)境。
7.開展“執(zhí)法規(guī)范”行動(dòng)。加快推進(jìn)綜合行政執(zhí)法體制改革，做好行權(quán)事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)工作，厘清執(zhí)法邊界，整合執(zhí)法隊(duì)伍，科學(xué)合理設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和執(zhí)法架構(gòu)。加大執(zhí)法車輛、執(zhí)法記錄儀等執(zhí)法裝備投入力度，完善聯(lián)席會(huì)議、執(zhí)法聯(lián)動(dòng)、聯(lián)合會(huì)商、信息共享等工作機(jī)制，強(qiáng)化執(zhí)法能力提升。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣綜合行政執(zhí)法局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2021年收支總預(yù)算47045553元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2021年收入預(yù)算47045553元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入44780553元，占95.18%；政府性基金預(yù)算撥款收入2265000元，占4.82%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2021年支出預(yù)算47045553元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出45407469元,占96.52%；衛(wèi)生健康支出427988元，占0.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出698341元，占1.48%；住房保障支出511755元，占1.09%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算47045553元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少13050420元，主要原因是2021年減少政府性基金撥款收入15000000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入44780553元，政府性基金預(yù)算撥款收入2265000元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出45407469元、社會(huì)保障和就業(yè)支出698341元、衛(wèi)生健康支出427988元、住房保障支出511755元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款44780553元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1984580元。主要包括：執(zhí)法記錄及終端服務(wù)費(fèi)、電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、移動(dòng)OA系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)、防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)、征收工作經(jīng)費(fèi)、人員工資調(diào)整增加、垃圾處理和雙馬公司運(yùn)行費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出43142469元,占 96.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 698341元，占1.56%；衛(wèi)生健康支出427988元，占0.96%；住房保障支出511755元，占1.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為18155169元，主要用于：局機(jī)關(guān)及各事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為24987300元，主要用于：城區(qū)垃圾處理及雙馬垃圾處理公司運(yùn)行費(fèi)、雙馬填埋場(chǎng)封場(chǎng)工程款、防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)、OA系統(tǒng)及執(zhí)法記錄儀終端服務(wù)費(fèi)、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法服裝配置費(fèi)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為16000元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為682341元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為511755元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為298524元，主要用于：部門按規(guī)定繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為129464元，主要用于：部門按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出17187253元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)15520257元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1666996元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)218000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
2021年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降1.23%。
2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算減少100元。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)法工作、群眾不滿意十件事、培訓(xùn)交流、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)部門協(xié)調(diào)等所發(fā)生的執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算增加571.42%。
我局現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，其中：電動(dòng)巡邏車2輛、皮卡車5輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)1200000元。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210000元用于7輛執(zhí)法用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出2265000元，主要用于大竹縣東柳河、東河、銅缽河、黃灘河、清水河流域垃圾污染綜合治理工程貸款利息資金365000元、雙馬垃圾處理廠滲濾液處理單元污水處理費(fèi)支出1900000元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
大竹縣綜合行政執(zhí)法局2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1666996元，比2020年預(yù)算增加106782元，增長(zhǎng)6.84%。主要原因是：增加差旅費(fèi)、執(zhí)法培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局安排政府采購預(yù)算6635000元，主要用于采購執(zhí)法用車、執(zhí)法記錄儀、執(zhí)法服裝、揚(yáng)塵治理點(diǎn)建設(shè)設(shè)備、戶外廣告規(guī)劃服務(wù)費(fèi)、空調(diào)、打印機(jī)、電腦、碎紙機(jī)等辦公設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣綜合行政執(zhí)法局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年綜合執(zhí)法局項(xiàng)目資金25843300元按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表