一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡(jiǎn)介　  

基本職能：為人民身體健康提供防疫保障，履行預(yù)防控制健康危險(xiǎn)因素、疾病、傷害和失能，提高全縣人民健康水平和生命質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。包括疾病監(jiān)測(cè)與防治、疾病預(yù)防與控制、突發(fā)衛(wèi)生事件處理等。

（二）2022年重點(diǎn)工作

主要工作：

1.科學(xué)施策，傳染病疫情持續(xù)低水平。

2.多管齊下，重大傳染病防控扎實(shí)推進(jìn)。

3.完善機(jī)制，免疫規(guī)劃工作穩(wěn)中有進(jìn)。

4.常抓不懈，地方病與寄生蟲防治能力不斷增強(qiáng)。

5.務(wù)求實(shí)效，基公衛(wèi)和慢性病防治工作穩(wěn)步提高。

6.持續(xù)推進(jìn)，健康危害因素控制工作成效明顯。

7.精細(xì)維護(hù)，愛國(guó)衛(wèi)生工作成果更加突顯。

8.持續(xù)發(fā)力，健康教育工作效果明顯提升。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣疾病預(yù)防控制中心屬全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，下屬的事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算26737324元。

（一）收入預(yù)算情況
大竹縣疾病預(yù)防控制中心2022年收入預(yù)算26737324元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入26737324元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況
大竹縣疾病預(yù)防控制中心2022年支出預(yù)算26737324元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2076648元,占7.77%；衛(wèi)生健康支出23460199元，占87.74 %；住房保障支出1200477元，占4.49%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明       

大竹縣疾病預(yù)防控制中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算26737324元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1305168元，主要原因是2022年增加一般公共預(yù)算撥款收入1305168元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入26737324元；支出包括：衛(wèi)生健康支出23460199元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2076648元、住房保障支出1200477元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
       大竹縣疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26737324元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1305168元。主要包括：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、工資調(diào)整、醫(yī)社保、職業(yè)年金、在職職工及退休人員目標(biāo)獎(jiǎng)等經(jīng)費(fèi)增加。　　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出2076648元,占7.77%；衛(wèi)生健康支出23460199元，占87.74 %；住房保障支出1200477元，占4.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
       1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為770412元，主要用于退休職工目標(biāo)獎(jiǎng)及未歸口管理的退休費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1306236元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為11954915元，主要用于：保障中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。　

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)專項(xiàng)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為5770000元，主要用于：保障中心艾滋病、結(jié)核病防治、免疫規(guī)劃、疫情防控等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為5130000元，主要用于：除重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)外的其他公共衛(wèi)生支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為605284元，主要用于中心醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1200477元，主要用于：中心按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出15837324元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)13887281元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)1950043元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣疾病預(yù)防控制中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)200000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20000元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年我中心未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少0元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：艾滋病、結(jié)核病、免疫規(guī)劃、精神病、地方病等各專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作檢查指導(dǎo)、專題調(diào)研、交叉檢查等公務(wù)活動(dòng)的工作餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置與2021年預(yù)算持平，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算上漲。

我中心現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：越野車2輛、商務(wù)車2輛、冷鏈運(yùn)輸車2輛。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元較2021年上漲30000元，6輛公務(wù)車主要用于開展疫苗運(yùn)輸，艾滋病、結(jié)核病、免疫規(guī)劃、慢性病等疾病預(yù)防控制、疫情應(yīng)急處理、飲水監(jiān)測(cè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣疾病預(yù)防控制中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，大竹縣疾病預(yù)防控制中心安排政府采購(gòu)預(yù)算1790200元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、醫(yī)用冰箱、生物安全柜、試劑柜、創(chuàng)衛(wèi)生縣城病媒生物防治消殺服務(wù)等。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣疾病預(yù)防控制中心無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表