一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財(cái)政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。  

（二）2022年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是定額定項(xiàng)補(bǔ)助的事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算9850147元。

（一）收入預(yù)算情況

大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年收入預(yù)算9850147元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9850147元，占100%。
       （二）支出預(yù)算情況
大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年支出預(yù)算9850147元。其中：衛(wèi)生健康支出7933526元,占80.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1095212元，占11.11%；住房保障支出821409元，占8.34%。
       四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9850147元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加負(fù)34114元，主要原因是2022年增加一般公共預(yù)算撥款收入負(fù)34114元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9850147元；支出包括：衛(wèi)生健康支出7933526元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1095212元、住房保障支出821409元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
       （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9850147元，比2021年預(yù)算數(shù)增加負(fù)34114元。主要包括：人員經(jīng)經(jīng)費(fèi)減少。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
  社會(huì)保障和就業(yè)支出1095212元，占11.11%；衛(wèi)生健康支出 7933526元，占80.55%；住房保障支出821409元，占8.34%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
       1.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為7323676元，主要用于：中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
       2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健院（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：中心開展婦幼保綜合業(yè)務(wù)、各項(xiàng)管理工作的項(xiàng)目支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為509850元，主要用于保障中心職工醫(yī)療保障支出。
       4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1095212元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
       5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為821409元，主要用于：中心按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
       六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
       2022年一般公共預(yù)算基本支出9272147元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9272147元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年我中心未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降0%。

2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少0元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

我中心現(xiàn)有特種專業(yè)用車3輛。用于3輛特種專業(yè)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。公務(wù)車主要保障婦計(jì)中心下鄉(xiāng)檢查等日常支出。

2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
       2022年，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，比2021年預(yù)算增加0元，增長0%。

（二）政府采購情況
        2022年，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
       （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
       截至2021年底，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無公務(wù)用車，具有單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備彩色超聲多普勒一臺(tái)。

 2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
       7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表