???一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府是本級(jí)人民代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)關(guān)，是地方國(guó)家行政機(jī)關(guān)。基本職能是貫徹黨的路線方針政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令。

（二）2022年重點(diǎn)工作

鞍馬猶未歇，戰(zhàn)鼓又催征。2022年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、承上啟下全面開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程和高穴實(shí)現(xiàn)追趕超越的關(guān)鍵之年，站在新起點(diǎn)眺望未來(lái)，在壓力中看到優(yōu)勢(shì)，在挑戰(zhàn)中看到機(jī)遇，在風(fēng)險(xiǎn)中砥礪膽識(shí)，保持定力不動(dòng)搖、意氣風(fēng)發(fā)向前進(jìn)。

今年政府工作的總體要求是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)、省委十一屆十次全會(huì)、市第五次黨代會(huì)、市委五屆二次全會(huì)、縣十四屆黨代會(huì)第二次會(huì)議和鎮(zhèn)第十六屆黨代會(huì)第一次會(huì)議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，堅(jiān)持“重執(zhí)行、創(chuàng)一流”工作取向，聚焦縣委“1245”總體部署，以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)開(kāi)展“干部作風(fēng)改善年、農(nóng)業(yè)發(fā)展夯基年、基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)年、生態(tài)環(huán)境攻堅(jiān)年、民生實(shí)事保障年、平安建設(shè)護(hù)航年”活動(dòng)，全力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，建設(shè)美麗宜居環(huán)境，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，牢牢守住安全底線，加快建設(shè)“山水之鄉(xiāng)、富美高穴”，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！

今年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9%，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)10%；第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)8.5%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)14.4%。農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)10.2%。

圍繞“干部作風(fēng)改善年、農(nóng)業(yè)發(fā)展夯基年、基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)年、生態(tài)環(huán)境攻堅(jiān)年、民生實(shí)事保障年、平安建設(shè)護(hù)航年”活動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展以下四方面工作。

（一）開(kāi)展農(nóng)業(yè)發(fā)展夯基年活動(dòng)，構(gòu)筑產(chǎn)融發(fā)展特色鎮(zhèn)。

（二）開(kāi)展生態(tài)環(huán)境攻堅(jiān)年活動(dòng)，建設(shè)美麗宜居生態(tài)鎮(zhèn)。

（三）開(kāi)展民生實(shí)事保障年活動(dòng)，建設(shè)群眾滿意幸福鎮(zhèn)。

（四）開(kāi)展平安建設(shè)護(hù)航年活動(dòng)，建設(shè)基層治理示范鎮(zhèn)。       

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府為行政單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算，下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，其中行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)辦理支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算11478155.66元。

（一）收入預(yù)算情況

2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11478155.66元,占全年的100%。

（二）支出預(yù)算情況

大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算11478155.66元。其中：一般公共服務(wù)支出3728139元，占32.48%；文化體育與傳媒支出286356元，占2.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1555532元占,13.55%；衛(wèi)生健康支出449864.46元，占3.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出622785元，占5.43%；農(nóng)林水支出3999357.2元，占34.84%；交通運(yùn)輸支出308915元，占2.69%；住房保障支出527207元，占4.59%。

　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11478155.66元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1434092.34元，主要原因是：因倡行節(jié)約，日常公用經(jīng)費(fèi)人均減少5000元/人；水、大氣、噪音等污染治理經(jīng)費(fèi)費(fèi)減少；人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少；村組建制合并村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)減少等。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11478155.66元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3728139元；文化體育與傳媒支出286356元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1555532元；衛(wèi)生健康支出449864.46元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出622785元；農(nóng)林水支出3999357.20元；交通運(yùn)輸支出308915元；住房保障支出527207元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11478155.66元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1434092.34元，主要包括：1、一般公共服務(wù)支出減少813600元；文化體育與傳媒支出增加73248元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少5011元；衛(wèi)生健康支出增加23844.46元；節(jié)能環(huán)保支出減少100000元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少118160元；農(nóng)林水支出減少577852.8元；住房保障支出增加83439元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1、 一般公共服務(wù)支出3728139元，占32.48%；

2、文化體育與傳媒支出286356元，占2.5%；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出1555532元占,13.55%；

4、衛(wèi)生健康支出449864.46元，占3.92%；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出622785元，占5.43%；

6、農(nóng)林水支出3999357.20元，占34.84%；

7、交通運(yùn)輸支出308915元，占2.69%；

8、住房保障支出527207元，占4.59%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出3728139元，主要用于：政府機(jī)關(guān)及財(cái)政等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括全鄉(xiāng)加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等方面支出。

2、文化體育與傳媒支出286356元，主要用于：文化事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出1555532元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分的繳納、公益性崗位補(bǔ)貼、遺屬撫恤等。

4、衛(wèi)生健康支出449864.46元，主要用于：計(jì)生辦人員工資及在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納費(fèi)等。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出622785元，主要用于：社區(qū)干部生活補(bǔ)助、辦公費(fèi)、社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“五治”工作費(fèi)、場(chǎng)鎮(zhèn)公廁運(yùn)維等。

6、農(nóng)林水支出3999357.20元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)人員工資、村社干部報(bào)酬、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公共運(yùn)行服務(wù)等。

7、交通運(yùn)輸支出308915元，主要用于：公路養(yǎng)護(hù)及交通安全宣傳工作等支出。

8、住房保障支出527207元，主要用于：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  2022年一般公共預(yù)算基本支出9913866.46元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8704949.46元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)1208917元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)100000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)100000元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1208917元，比2021年預(yù)算減少311433元，減少20.48%。主要原因是倡行節(jié)約，壓縮部分財(cái)政開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算107280元；主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、文件柜、觸摸查詢一體機(jī)、自助查詢辦理終端、飲水機(jī)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

部門預(yù)算公開(kāi)表-926001-大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府.xlsx