一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。
1.繼續(xù)從嚴(yán)從實(shí)開抓好黨建工作
繼續(xù)深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)黨組織建設(shè)，提升黨建工作科學(xué)化水平，充分發(fā)揮黨組織的核心作用和黨的先鋒模范帶頭作用，深入推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，為加快推進(jìn)和諧中華鎮(zhèn)建設(shè)提供有力的組織保證。
2.繼續(xù)毫不放松抓好疫情防控工作
進(jìn)一步建立完善常態(tài)化疫情防控機(jī)制，堅(jiān)持思想不松懈、工作不松勁，繼續(xù)圍繞防、控兩個(gè)環(huán)節(jié)，織密疫情防控網(wǎng)，堅(jiān)決防止疫情反彈，不斷鞏固防控成果。加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)群眾增強(qiáng)衛(wèi)生意識，做到科學(xué)有效防范。
3.繼續(xù)全力以赴抓好鄉(xiāng)村振興工作
圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“五個(gè)”振興目標(biāo)，打造精品中華鎮(zhèn)。一是推進(jìn)全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、品牌化，壯大白茶、獼猴桃、蜜柚、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是實(shí)現(xiàn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治管理常態(tài)化、全覆蓋，健全公共服務(wù)體系，提升群眾居住條件。三是深化文旅融合，把云霧峽、三國古道、中華玫瑰園等旅游景點(diǎn)穿點(diǎn)成線，打造精品文旅路線。
4.繼續(xù)持之以恒抓好安全維穩(wěn)工作
一是強(qiáng)化普法教育，提高公民的法律意識，引導(dǎo)群眾依法維權(quán)和表達(dá)訴求。二是加大深入開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作的力度，把預(yù)防矛盾糾紛的發(fā)生和排查作為一項(xiàng)重要的日常工作。三是常態(tài)抓好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，嚴(yán)厲打擊黑惡勢力及保護(hù)傘，提高群眾安全和治安滿意度。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出等。2022年收支總預(yù)算17954130.41元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算17954130.41元，其中：一般公共預(yù)算款收入17954130.41元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算17954130.41元。其中：一般公共服務(wù)支出5960737元,占33.2%；社會保障和就業(yè)支出2360129元，占13.14%；衛(wèi)生健康支出642336.61元，占3.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出466359元，占2.6%；農(nóng)林水支出7116530.8元，占39.63%；交通運(yùn)輸支出422261元，占2.35%；住房保障支出985777元，占5.5%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17954130.41元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少469501.41元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入469501.41元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入17954130.41元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5960737元；社會保障和就業(yè)支出2360129元，占13.14%；衛(wèi)生健康支出642336.61元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出466359元；農(nóng)林水支出7116530.8元；，交通運(yùn)輸支出422261元；住房保障支出985777元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17954130.41元，比2021年預(yù)算數(shù)減少469501.41元。主要包括：人員支出及公用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出5960737元,占33.2%；社會保障和就業(yè)支出2360129元，占13.14%；衛(wèi)生健康支出642336.61元，占3.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出466359元，占2.6%；農(nóng)林水支出7116530.8元，占39.63%；交通運(yùn)輸支出422261元，占2.35%；住房保障支出985777元，占5.5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為5559581元，主要用于：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：行政管理日常事務(wù)支出。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：村級代理會計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為75600元，主要用于：工委、婦聯(lián)和共青團(tuán)開展專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為205556元，主要用于：組織部門的事務(wù)支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為720000元，主要用于：發(fā)放行政事業(yè)單位離退休人員年終目標(biāo)獎(jiǎng)金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1076289元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為461600元，主要用于：鎮(zhèn)低保協(xié)理員、殘疾人專職委員和勞動保障協(xié)理員人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為87840元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為14400元，主要用于：低保調(diào)查、核實(shí)和發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為244655元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為238458元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為159223.61元，主要用于：行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：街道社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為346359元，主要用于：“五治”工作經(jīng)費(fèi)。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為4446912元，主要用于：鎮(zhèn)社會服務(wù)中心和農(nóng)技站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為7500元，主要用于：畜禽防疫員補(bǔ)助。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為10800元，主要用于：龍灘水庫庫區(qū)安全經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為256250.8元，主要用于：扶貧及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2095068元，主要用于：村社干部工資及村辦公經(jīng)費(fèi)。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：村級公益事業(yè)的運(yùn)行維護(hù)。
23、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為322261元，主要用于：農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)。
24.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：農(nóng)村道路建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為985777元，主要用于：繳納鎮(zhèn)政府工作人員住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出16330879.61元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)14284016.61元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)2046863元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)180000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)180000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平
2022年我單位未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降0.5%
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少900元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為16330879.61元，比2021年預(yù)算增加362254.61元，增長2.26%。主要原因是：工作人員考入、調(diào)入增加了經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算245000元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、辦公樓及職工宿舍用購置等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表