??一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介　  

大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府基本職能：嚴格按照黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動物質(zhì)文明、精神文明、政治文明協(xié)調(diào)發(fā)展。  

（二）2022年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府，我們要以更加昂揚的姿態(tài)、堅韌的毅力、務實的作風，突出抓好經(jīng)濟建設、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生實事等各項工作，2022年，是實施“十四五”規(guī)劃、全面開啟社會主義現(xiàn)代化新征程的關(guān)鍵之年，也是石河實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要之年。為全縣奮力進軍中國西部百強縣第一方陣，加快建設繁榮美麗活力大竹，勇當成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈北翼振興戰(zhàn)略支點排頭兵貢獻石河力量。

二、部門預算單位構(gòu)成

石河鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位9個，其中行政單位4個，事業(yè)單位5個。行政編制70人、工勤人員7人，事業(yè)編制95人。2022年1月實際在職133人、退休101人。

 三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，石河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。石河鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預算3093.07萬元。

（一）收入預算情況
石河鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算3093.07萬元，其中：一般公共預算撥款收入3093.07萬元，占100%。
 （二）支出預算情況
石河鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算3093.07萬元，其中：基本支出2635.79萬元，占85.22%；項目支出457.28萬元，占14.78%。
四、財政撥款收支預算情況說明

石河鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預算3093.07萬元，比2021年財政撥款收支總預算減少1095.94萬元，主要原因是項目支出預算減少。
　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入3093.07萬元；支出包括：一般公共服務支出770.24萬元、文化旅游體育與傳媒支出89.11萬元、社會保障和就業(yè)支出420.53萬元、衛(wèi)生健康支出170.17萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.99萬元、農(nóng)林水支出1224.22萬元、交通運輸支出72.33萬元、住房保障支出138.48萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
石河鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算當年撥款3093.07萬元，比2021年預算數(shù)減少1095.94萬元。主要原因是項目支出預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
  一般公共服務支出770.24元,占 24.9%；文化旅游體育與傳媒支出89.11萬元，占2.88%；社會保障和就業(yè)支出420.53萬元，占13.59%；衛(wèi)生健康支出155.85萬元，占 5.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.99萬元，占6.72%；農(nóng)林水支出1224.22萬元，占39.58%；交通運輸支出72.33萬元，占2.34%；住房保障支出138.48元，占4.78%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
  1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2022年預算數(shù)為11.4萬元，主要用于人大工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大組織運行經(jīng)費支出。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：2022年預算數(shù)為575.39萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補貼、人員經(jīng)費及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：2022年預算數(shù)為8萬元，主要用于便民服務中心工作經(jīng)費支出。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：2022年預算數(shù)為78.22萬元，主要用于財政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補貼、人員經(jīng)費及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：2022年預算數(shù)為41.42萬元，主要用于財政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補貼、績效工資，人員經(jīng)費及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：2022年預算數(shù)為15萬元，主要用于會計核算中心經(jīng)費。

7、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：2022年預算數(shù)為3萬元 ，主要用紀委工作經(jīng)費。

8、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：2022年預算數(shù)為2.92萬元 ，主要用于西部志愿者生活補助、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作經(jīng)費。

    9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：2022年預算數(shù)為34.9萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費、黨員培訓經(jīng)費等。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：2022年預算數(shù)為89.11萬元，主要用于文化站人員基本支出，包括基本工資、津補貼、辦公經(jīng)費等。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：2022年預算數(shù)為161.6萬元，主要用于退休職工補貼支出。

    12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2022年預算數(shù)為150.84萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：2022年預算數(shù)為80.78萬元，主要用于協(xié)理員生活補助等。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2022年預算數(shù)為22.54萬元，主要用于遺屬生活補助。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：2022年預算數(shù)為1.41萬元，主要用于退休干部傷殘撫恤補助。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2022年預算數(shù)為3.36萬元，主要用于低保工作經(jīng)費。

17、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）：2022年預算數(shù)為78.81萬元，主要用于計生辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補貼、人員經(jīng)費及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。

18、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2022年預算數(shù)為28.89萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險單位繳費。

19、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預算數(shù)為39.42萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險單位繳費。

20、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2022年預算數(shù)為23.04萬元，主要用于公務員補充醫(yī)療保險單位繳費。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：2022年預算數(shù)為36萬元，主要用于社區(qū)辦公經(jīng)費及社區(qū)服務群眾工作經(jīng)費。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）：2022年預算數(shù)為171.99萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“五治”工作經(jīng)費及場鎮(zhèn)公廁運維費。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：2022年預算數(shù)為561.02萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務中心、社會事務服務中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補貼、人員經(jīng)費及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。

24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：2022年預算數(shù)為1.75萬元，主要用于防疫員補助。

25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：2022年預算數(shù)為18萬元，主要用于香椿母本源、綜合體、李家河大田、廁所租金。

26、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2022年預算數(shù)為56.96萬元，主要用于貧困村第一書記工作經(jīng)費、村干部體檢費、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補助。

27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨委支部的補助（項）：2022年預算數(shù)為520.5萬元，主要用于村辦公經(jīng)費、村社干部生活補助、村干部退職定補等支出。

28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：2022年預算數(shù)為66萬元，主要用于各村公共運行服務維護支出。

29、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：2022年預算數(shù)為52.93萬元，主要用于鄉(xiāng)、村道路維護支出。

30、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2022年預算數(shù)為19.4萬元，主要用于客車、客渡船簽單員補助、農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費、農(nóng)村道路安全勸導員經(jīng)費。

31、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為住房公積金138.48萬元，主要用于：職工按規(guī)定的比例單位為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出2635.79萬元，其中：
　　人員經(jīng)費2343.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、撫恤金、遺屬補助、生活補助、獎勵金、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費292.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務接待、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

一般公共預算項目支出457.28萬元，主要包括：人大工作經(jīng)費、紀委視頻系統(tǒng)服務費、基層版綜合業(yè)務費、婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團、便民服務中心、場鎮(zhèn)公廁運維經(jīng)費、村級代理會計核算經(jīng)費及培訓費、紀檢組工作經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費、石河鐘顯富傷殘補助、城鄉(xiāng)低保信息員補助資金、社區(qū)服務群眾專項經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興及“五治”工作經(jīng)費、動物防疫人員經(jīng)費、村干部體檢費、村干部醫(yī)療保險、村干部養(yǎng)老保險補助、村干部退職定補、農(nóng)村運維資金、鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護資金、農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費、客車、客渡船簽單員補助、農(nóng)村道路安全勸導員。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算38.4萬元，其中：公務接待費38.4萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預算持平。

2022年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2021年預算下降9.43%。

2022年公務接待費公務接待費比2021年預算減少4萬元。2021年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

我鎮(zhèn)2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年，我鎮(zhèn)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為292.5萬元
（二）政府采購情況
     2022年，我鎮(zhèn)安排政府采購預算112.1萬元，主要用于采購計算機、復印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓維修等。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，我鎮(zhèn)有一輛公務用車。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
    5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表（附件包含以下附表）

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表