???一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通；加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；強(qiáng)化民政、教育科技、文化體育、衛(wèi)生計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)（村）規(guī)劃等社會(huì)管理；發(fā)展和完善城市社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展社區(qū)（村）公益事業(yè)；編制各類突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
1、著力抓好黨的建設(shè)各項(xiàng)工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力；
2、繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果；
3、努力做好安全工作，無(wú)較大以上安全責(zé)任事故發(fā)生；
4、抓好信訪和維穩(wěn)工作，信訪穩(wěn)定工作實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo)；
5、強(qiáng)力抓好重點(diǎn)工程征拆工作，加快實(shí)施征拆；
6、抓好民生實(shí)事，村居民收入持續(xù)增加。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中行政單位7個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算9000122.90元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算9000122.90元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9000122.90元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算9000122.90元，其中：一般公共服務(wù)支出2559153元，占28.43%；文化體育與傳媒支出650296元，占7.23%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1157496元，占12.86%；衛(wèi)生健康支出448803.90元，占4.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出304599元，占3.38%；農(nóng)林水支出3271819元，占36.35%；交通運(yùn)輸支出174796元，占1.94%；住房保障支出433160元，占4.81%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算預(yù)算9000122.90元。比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少152.87萬(wàn)元，主要原因是2022年一般公共預(yù)算撥款收入減少152.87萬(wàn)元，
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9000122.90元；支出包括：一般公共預(yù)算支出2559153元，文化體育與傳媒支出650296元，社會(huì)保障與就業(yè)支出1157496元，衛(wèi)生健康支出448803.90元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出304599元，農(nóng)林水支出3271819元，交通運(yùn)輸支出174796元，住房保障支出433160元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算預(yù)算9000122.90元。比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少152.87元，主要原因是2022年一般公共預(yù)算撥款收入減少152.87萬(wàn)元.
(二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出2559153元，占28.43%；文化體育與傳媒支出650296元，占7.23%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1157496元，占12.86%；衛(wèi)生健康支出448803.90元，占4.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出304599元，占3.38%；農(nóng)林水支出3271819元，占36.35%；交通運(yùn)輸支出174796元，占1.94%；住房保障支出433160元，占4.81%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為485774元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為1665485元，主要用于：財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：代理會(huì)計(jì)核算中心辦公經(jīng)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)支出。
4、一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）：2022年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：高明鎮(zhèn)紀(jì)工委日常公用支出。
5、一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）工會(huì)事務(wù)（06）:2022年預(yù)算數(shù)為83837元，主要用于：工會(huì)工作日常基本支出
6、一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為63600元，主要用于：婦聯(lián)、團(tuán)工委公用支出。
7、一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為94721元，主要用于：黨建工作支出。
8、文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）群眾文化（09）: 2022年預(yù)算數(shù)為650296元，主要用于：文化宣傳人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位高退休（01） ：2022年預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于：退休人員目標(biāo)獎(jiǎng)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2022年預(yù)算數(shù)為467466元，主要用于：繳納辦事處機(jī)關(guān)及事業(yè)機(jī)構(gòu)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)由單位部分。
11、社會(huì)保障和就業(yè)（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：2022年預(yù)算數(shù)為201950元，主要用于：公益性崗位人員的工資及社保部分。
12、社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）: 2022年預(yù)算數(shù)為78480元，主要用于：遺囑補(bǔ)助資金。
13、社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為9600元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
14、衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）:2022年預(yù)算數(shù)為197192元，主要用于：衛(wèi)計(jì)辦人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
15、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 2022年預(yù)算數(shù)為91236元，主要用于：繳納政府公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。
16、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2022年預(yù)算數(shù)為118673元，主要用于：繳納政府事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
17、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）: 2022年預(yù)算數(shù)為41702.90元，主要用于：繳納政府公務(wù)員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：城市社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資以及辦公費(fèi)、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2022年預(yù)算數(shù)為184599元，主要用于：轄區(qū)的保潔工作，包括保潔員工資及勞動(dòng)保用品費(fèi)。
20、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）: 2022年預(yù)算數(shù)為1365872元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
21、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲(chóng)害控制（08）: 2022年預(yù)算數(shù)為5500元，主要用于：村級(jí)防疫人員的補(bǔ)助。
22、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為163807元，主要用于：第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)、村干部保險(xiǎn)費(fèi)及體檢費(fèi)等。
23、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）:2022年預(yù)算數(shù)為1556640元，主要用于：村干部及村民小組長(zhǎng)生活補(bǔ)助、村民委員會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)支出。
24、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）: 2022年預(yù)算數(shù)為180000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助，即運(yùn)維資金。
25、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）: 2022年預(yù)算數(shù)為111196元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護(hù)。
26、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為63600元，主要用于：客車簽單補(bǔ)助、公路和運(yùn)輸安全支出、交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助。
27、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預(yù)算數(shù)為433160元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出8066180.90元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7055888.90元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1010292元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣高明鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)54800元，其中：公務(wù)接待費(fèi)54800元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2021年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算降低15.69%。
2022年將壓縮公用經(jīng)費(fèi)，所以公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少10200元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣高明鎮(zhèn)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為101.03萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少30.81萬(wàn)元，下降23.37%。主要原因：厲行節(jié)約，確保良性開(kāi)支，壓縮預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣高明鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算未安排政府采購(gòu)資金。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣高明鎮(zhèn)無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2022年高明鎮(zhèn)部門(mén)整體預(yù)算9000122.90元按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣高明鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算表(附件包含以下附表)
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表