一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局主要承擔(dān)貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和規(guī)章制度、促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系、會(huì)同有關(guān)部門做好全縣事業(yè)單位人員的管理、加強(qiáng)各類專業(yè)技術(shù)人員的職稱評(píng)聘管理、完善工資收入分配制度、勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁等職能,是縣政府的重要組成部門。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，圍繞全縣人社工作思路，繼續(xù)推進(jìn)就業(yè)促進(jìn)；全力推進(jìn)全民參保；優(yōu)化人事人才工作；構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系；擴(kuò)大川渝合作范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算10047964元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2022年收入預(yù)算10047964元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10047964元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2022年支出預(yù)算10047964元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占1.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8886282元，占88.44%；衛(wèi)生健康支出365457元，占3.64%；住房保障支出596225元，占5.93%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10047964元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少743389元，主要原因是2022年人員減少2人，減少一般公共預(yù)算撥款收入743389元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10047964元；支出包括：一般公共服務(wù)支出200000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8886282元、衛(wèi)生健康支出365457元，住房保障支出596225元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10047964元，比2021年預(yù)算數(shù)減少783389元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)237389元，公用經(jīng)費(fèi)24000元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)482000元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出200000元,占1.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8886282元，占88.44%；衛(wèi)生健康支出365457元，占3.64%；住房保障支出596225元，占5.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：派駐紀(jì)檢組人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為4208523元，主要用于：局機(jī)關(guān)及直屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為1605020元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展人力資源和社會(huì)保障綜合業(yè)務(wù)支出。如：事業(yè)單位招考辦公、資格復(fù)審、政審考察工作、勞動(dòng)能力鑒定支出、金保工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、老干部慰問、勞動(dòng)工資軟件維護(hù)費(fèi)等。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2090252元，主要用于：局機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為336000元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休綜合目標(biāo)獎(jiǎng)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為646487元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為181647元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政單位及參照公務(wù)員法管理單位工作人員基本醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為105961元，主要用于：局直屬事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保障繳費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為77849元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政單位公務(wù)員員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為596225元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出8242944元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6949792元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1293152元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)72000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)72000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降5.26%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少4000元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1293152元，比2021年預(yù)算減少82552元，下降6%。主要原因是：局機(jī)關(guān)在職人員減少，減少基本公業(yè)務(wù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局局安排政府采購(gòu)預(yù)算6071600元，主要用于采購(gòu)職業(yè)培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
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