?一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介　

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負責管理本鄉(xiāng)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。負責財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作，　　及鄉(xiāng)政府交辦的其他事項。

　　（二）2021年重點工作

　　一是抓好收支預算執(zhí)行。編好收支預算，依法組織收入，加強支出管理。二是促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。推進供給側結構性改革，推進全面創(chuàng)新改革試驗，加大重點基礎設施投入，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級，推進新型城鄉(xiāng)化。三是大力推進脫貧攻堅。做好脫貧攻堅資金保障，繼續(xù)推進涉農(nóng)資金整合試點，推進“四項基金”有效運行，拓寬貧困人口增收渠道。四是促進民生社會事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入，足額籌措十項民生工程、20件民生實事等民生資金，支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會事業(yè)發(fā)展。五是推進綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度，支持加強生態(tài)建設，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟。六是強化財政管理監(jiān)督。加快法治財政建設，強化財政基礎管理，嚴肅財經(jīng)紀律。七是推進從嚴管黨治黨。加強干部隊伍建設，加強黨風廉政建設，加強系統(tǒng)黨的建設。　

　　二、部門預算單位構成

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府下屬二級預算單位5個，其中行政單位3個，事業(yè)單位2個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預算6743306元。

　　（一）收入預算情況

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府2021年收入預算6743306元，其中：一般公共預算撥款收入6743306元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府2021年支出預算6743306元。其中：一般公共服務支出2496827元,占37%；文化旅游體育與傳媒支出69846元，占1%；社會保障和就業(yè)支出623075元，占9.2%；衛(wèi)生健康支出245603元，占3.6%；節(jié)能環(huán)保支出100000元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出358362元，占5.3%；農(nóng)林水支出2461517元，占36.5%;交通運輸支出159464元，占2.4%；住房保障支出228612元，占3.4%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收支總預算6743306元，比2020年財政撥款收支總預算增加597686元，主要原因是2021年增加一般公共預算撥款收入597686元。

　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入6743306元；支出包括：一般公共服務支出2496827元，文化旅游體育與傳媒支出69846元，社會保障和就業(yè)支出623075元，衛(wèi)生健康支出245603元，節(jié)能環(huán)保支出100000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出358362元，農(nóng)林水支出2461517元，交通運輸支出159464元，住房保障支出228612元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預算當年撥款6743306元，比2020年預算數(shù)增加597686元。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)、一般公共服務經(jīng)費等。　　

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出2496827元,占37%；文化旅游體育與傳媒支出69846元，占1%；社會保障和就業(yè)支出623075元，占9.2%；衛(wèi)生健康支出245603元，占3.6%；節(jié)能環(huán)保支出100000元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出358362元，占5.3%；農(nóng)林水支出2461517元，占36.5%;交通運輸支出159464元，占2.4%；住房保障支出228612元，占3.4%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）人大監(jiān)督（項）:2021年預算30000元，主要用于本鄉(xiāng)人大開展監(jiān)督工作的支出。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年預算數(shù)為1997550元，主要用于：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）:2021年預算數(shù)為65000元，主要用于：機關黨建工作經(jīng)費。

　　4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2021年預算數(shù)39500萬，主要用于事業(yè)單位黨建工作經(jīng)費支出。

　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2021年預算數(shù)為54881元，主要用于：財政工作人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:2021年預算數(shù)為54288元，主要用于：財政工作人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2021年預算數(shù)為25000元，主要用于：財政工作人員正常運轉的基本支出，培訓等日常公用經(jīng)費。

　　8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（紀檢）（項）:2021年預算30000元，主要用行政單位于其基本支出。

　　9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關事務（項）:2021年預算數(shù)為50000元，主要用于：機關正常運轉的日常公用經(jīng)費。

　　10.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）:2021年預算數(shù)為140000元，主要用于：社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　11.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:2021年預算數(shù)為69849元，主要用于：文化工作人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休支出（項）：2021年預算數(shù)為128000元，主要用于：機關事業(yè)單位職工離退休人員年終獎支出

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年預算數(shù)為304815元，主要用于：機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補助（項）:2021年預算數(shù)為172500元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2021年預算數(shù)為9360，主要用于遺屬生活補助。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2021年預算數(shù)為8400元，主要用于：主要用于低保信息員補助支出。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2021年預算數(shù)為67349元，主要用于：鄉(xiāng)計劃生育機構人員工資及日常運轉支出。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為76404元，主要用于：鄉(xiāng)行政單位醫(yī)療支出。

　　19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為59752元，主要用于：鄉(xiāng)事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2021年預算數(shù)為42098元，主要用于：鄉(xiāng)行政單位醫(yī)療補助支出。

　　21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:2021年預算數(shù)為100000元，主要用于：政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

　　22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2021年預算數(shù)為187520元，主要用于：居委會人員工資及基本公共服務費。

　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2021年預算數(shù)為170842元，主要用于：居委會人員工資及基本公共服務費。

　　24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)事業(yè)（項）:2021年預算數(shù)為809873元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害防治（項）:2021年預算數(shù)為3000元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。

　　26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）:2021年預算數(shù)為12000元，主要用于：林業(yè)巡山人員經(jīng)費（工資）。

　　27.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數(shù)為100000元，主要用于：2021年其他項目支出。

　　28.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數(shù)為167048元，主要用于：2021年精準扶貧相關工作的公用經(jīng)費。

　　29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預算數(shù)為1249596元，主要用于：村干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費及一次性退職費。

　　30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2021年預算數(shù)為120000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。

　　31.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）:2021年預算數(shù)為105464元，主要用于：全鄉(xiāng)公路維修、養(yǎng)護等支出。

　　32.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）:2021年預算數(shù)為54000元，主要用于：客車、客渡船簽單員補助支出和農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。

　　33.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為228612元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預算基本支出5382654元，其中：

　　人員經(jīng)費4552168元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費830486元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)64000元，其中：公務接待費64000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預算持平。

　　2021年我鄉(xiāng)未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務接待費與2020年預算持平。

　　2021年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

　　我局現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務用車購置費。

　　2021年未安排公務用車運行維護費。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2021年，大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為6743306元，比2020年預算增加597686元，增長9.7%。主要原因是：機構改革人員增加，人員經(jīng)費增加。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預算0元，　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年底，大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

　　2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：八渡鄉(xiāng)2021年部門預算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表