一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　 

縣信訪局是縣政府領導的政府部門。主要基本職能是：受理、交辦、轉辦群眾提出的合理訴求；負責群眾接待中心的日常管理工作；牽頭協(xié)調有關部門處理群眾反映的重要信訪事項；負責縣信訪聯(lián)席會議辦公室的日常工作和處理信聯(lián)辦交辦的群眾訴求事項；總結、統(tǒng)計、分析全縣群眾訴求情況；完成縣委、縣政府交辦的其他工作職能職責。 

（二）2022年重點工作

以改革信訪工作制度為主線，以落實《關于創(chuàng)新群眾工作方法解決信訪突出問題的意見》、形成信訪工作良性循環(huán)機制為重點，以推進信訪工作規(guī)范化、信息化、法治化為目標，進一步注重源頭預防、化解信訪積案、加大重訪治理、規(guī)范信訪行為、落實信訪責任，進一步提升信訪工作效能和公信力，全力維護群眾合法權益，為全縣科學發(fā)展、加快發(fā)展營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。  

二、部門預算單位構成

大竹縣信訪局下屬單位1個，大竹縣群眾接待中心，屬于事業(yè)單位。在職26人，退休2人。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣信訪局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預算5161417.00元。

（一）收入預算情況
　　大竹縣信訪局2022年收入預算5161417.00元，其中：一般公共預算撥款收入5161417.00元，占100%。

（二）支出預算情況
　　大竹縣信訪局2022年支出預算5161417.00元。其中：一般公共服務支出4422155.00元,占85.7%；社會保障和就業(yè)支出314966.00元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出162152.00元，占 3.1%；住房保障支出262144.00元，占5.1%。

四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣信訪局2022年財政撥款收支總預算5161417.00元，比2021年財政撥款收支總預算增加444933.00元，主要原因是2022年工資調整增加、新增2名工作人員和項目支出調整，增加一般公共預算撥款收入444933.00元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入5161417.00元；支出包括：一般公共服務支出4422155.00元、社會保障和就業(yè)支出314966.00元、衛(wèi)生健康支出162152.00元、住房保障支出262144.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣信訪局2022年一般公共預算當年撥款5161417.00元，比2021年預算數(shù)增加444933.00元。主要包括：一般公共服務支出經費等。　　

（二）一般公共預算當年撥款結構情況
  一般公共服務支出4422155.00元,占85.7%；社會保障和就業(yè)支出314966.00元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出162152.00元，占 3.1%；住房保障支出262144.00元，占5.1%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（201）財政事務（03）行政運行（01）:2022年預算數(shù)為1950623.00元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（201）財政事務（03）一般行政管理事務（02）:2022年預算數(shù)為666920.00元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位開展信訪專項業(yè)務活動的項目支出。如：門戶網站和投訴平臺建設運維費、政法系統(tǒng)視頻終端設備建設費、駐京駐蓉經費和第二辦公區(qū)保安及保潔費用支出。

3.一般公共服務（201）財政事務（03）信訪事務（08）：2022年預算數(shù)為1000000.00元，主要用于：全縣各節(jié)假日，全國、全省、全市及全縣“三會”及重大活動、會議的順利召開，維護全縣社會穩(wěn)定。如：信訪維穩(wěn)、外地接訪等

4.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）事業(yè)運行（50）:2022年預算數(shù)為804612.00元，主要用于信訪下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）:2022年預算數(shù)為32000.00元，主要用于保障協(xié)會機關離退休人員經費支出。
6.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2022年預算數(shù)為282966.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政事業(yè)單位醫(yī)療（01）：2022年預算數(shù)為85136.00元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2022年預算數(shù)為40529.00元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）：2022年預算數(shù)為36487.00元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的公務員醫(yī)療保險費補助支出。

10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預算數(shù)為262144.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出3494497.00元，其中：

人員經費2891799.00元，主要包括：基本工資933420.00元、津貼補貼551412.00元、獎金54109.00元、績效工資229596.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費282966.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費123798.00元、公務員醫(yī)療補助繳費36487.00元、其他社會保障繳費1867.00元、其他工資福利支出416000.00元、生活補助24000.00元、獎勵金600.00元、住房公積金262144.00元、其他對個人和家庭的補助支出32000.00元。

公用經費508098.00元，主要包括：辦公費29000.00元、印刷費7000.00元、水費5000.00元、電費11000.00元、郵電費27000.00元、差旅費95000.00元、會議費5000、培訓費5000.00元、公務接待費23000.00元、工會經費51281.00元、福利費51136.00元、其他交通費135400.00元、其他商品和服務支出63281.00元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

大竹縣信訪局2022年“三公”經費財政撥款預算數(shù)23000元，其中：公務接待費23000.00元，公務用車運行費0.00元。

（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。

2022年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算下降0%。

2022年公務接待費公務接待費比2021年預算減少0元。2022年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費情況說明。

我局因工作需要，在國資服務公司租用公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。2022年公務用車運行維護費0元。

2022年未安排公務用車購置費。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣信訪局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

大竹縣信訪局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，大竹縣信訪局的機關運行經費財政撥款預算為546098.00元，比2021年預算增加63246.00元，增長13.1%。主要原因是：工資調整和新增2名工作人員，公用經費增加63246.00元。

（二）政府采購情況

2022年，大竹縣信訪局安排政府采購預算38000.00元，主要用于采購計算機、復印機、打印機等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，大竹縣信訪局無單位價值200萬元以上的大型設備。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，大竹縣信訪局項目資金1666920.00元按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣信訪局2022年部門預算公開表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表