一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　 

大竹縣文化體育和旅游局是貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)文化藝術(shù)、體育、旅游、廣播電視管理等方面的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣文化體育旅游廣電工作發(fā)展規(guī)劃的部門。 

（二）2021年重點(diǎn)工作

（一）文化工作。文化館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、農(nóng)村（社區(qū)）書屋免費(fèi)向群眾開放；開展全民閱讀系列活動15次以上，“百場文化下鄉(xiāng)”204場；抓好“戲曲進(jìn)校園” “流動圖書進(jìn)萬家” “帳篷輕騎隊”等品牌活動的深入開展。

（二）體育工作。全年舉辦群眾各項體育活動20項次以上；體育場館免費(fèi)低收費(fèi)開放，接納鍛煉群眾6萬人次以上；啟動門球場建設(shè)項目；積極支持配合四川體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大；組隊參加達(dá)州市第四屆運(yùn)動會和省級錦標(biāo)賽；承辦好各項國家、省市體育賽事。

（三）廣電工作。加強(qiáng)廣播電視的安全播出監(jiān)管；做好廣播電視公共服務(wù)工作及廣播電視項目規(guī)劃實(shí)施工作；抓好廣播電視相關(guān)民生工程。

（四）旅游工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)旅游市場安全監(jiān)管工作。二是加強(qiáng)鄉(xiāng)村旅游建設(shè)。三是加大宣傳力度。四是繼續(xù)推動文化旅游融合發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣文化體育和旅游局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。

 三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算19120975元。

（一）收入預(yù)算情況
　　大竹縣文化體育和旅游局2021年收入預(yù)算19120975元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19120975元，占100%。
　 （二）支出預(yù)算情況
　　大竹縣文化體育和旅游局2021年支出預(yù)算19120975元。其中：文化旅游體育與傳媒支出15834368元,占82.81%；社會保障和就業(yè)支出2105153元，占11.01%；衛(wèi)生健康支出528360元，占2.76%；住房保障支出653094元，占3.42%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣文化體育和旅游局2021年財政撥款收支總預(yù)算19120975元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少9495009元，主要原因是2021年減少一般公共預(yù)算撥款收入9495009元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入19120975元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出15834368元、社會保障和就業(yè)支出2105153元、衛(wèi)生健康支出528360元、住房保障支出653094元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　大竹縣文化體育和旅游局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19120975元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9495009元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出15834368元,占 82.81%；社會保障和就業(yè)支出 2105153元，占11.01%；衛(wèi)生健康支出 528360元，占2.76%；住房保障支出 653094元，占3.42%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為8464368元，主要用于：局機(jī)關(guān)、執(zhí)法大隊、體校、差轉(zhuǎn)臺、場館管理中心及廣播電視公共服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2021年預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于：老年體協(xié)開展活動所需經(jīng)費(fèi)及省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)大竹竹嗩吶等。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）:2021年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：文化市場執(zhí)法工作所需經(jīng)費(fèi)等。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）:2021年預(yù)算數(shù)為2700000元，主要用于：群眾文化藝術(shù)中心日常運(yùn)維及體育館運(yùn)轉(zhuǎn)基本費(fèi)用等。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）:2021年預(yù)算數(shù)為1210000元，主要用于：開展系列群眾文化體育活動、釣魚協(xié)會開展活動、迎新春健身跑及元九登高比賽經(jīng)費(fèi)等。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：體育場地統(tǒng)計調(diào)查等。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他新聞出版電影支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：對外宣傳節(jié)目制作費(fèi)等。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為2510000元，主要用于：公共文化上級發(fā)展專項資金等。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為1234360元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為870793元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，局機(jī)關(guān)、執(zhí)法大隊、體校、差轉(zhuǎn)臺、場館管理中心、廣播電視公共服務(wù)中心按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為155472元，主要用于局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳納。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為242492元，主要用于體校、差轉(zhuǎn)臺、場館管理中心、廣播電視公共服務(wù)中心等職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳納。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2021年預(yù)算數(shù)為130396元，主要用于局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分的繳納。
     14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為653094元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出11750975元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)10045628元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)1705347元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣文化體育和旅游局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)250000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)250000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

2021年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣文化體育和旅游局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

大竹縣文化體育和旅游局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，大竹縣文化體育和旅游局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為1705347元，比2020年預(yù)算減少1178854元，減少40.87%。主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播站劃歸各級鄉(xiāng)政府。

（二）政府采購情況
      2021年，大竹縣文化體育和旅游局安排政府采購預(yù)算57434500元，主要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、健身器材、村村響、戶戶通維修配件、比賽參賽服裝等。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，大竹縣文化體育和旅游局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.文化體育與傳媒支出：反映文化體育與傳媒方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出：反映在醫(yī)療保障方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣文化體育和旅游局2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表