一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關，是地方國家行政機關。基本職能：貫徹黨的路線方針政策，制定2022年發(fā)展規(guī)劃、政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。

（二）2022年重點工作

1. 著力抓好黨的建設各項工作，加強黨風廉政建設，不斷強化拒腐防變能力；

2. 繼續(xù)抓好脫貧攻堅工作，鞏固脫貧攻堅成果；

3. 努力做好安全工作，無較大以上安全責任事故發(fā)生；

4. 抓好信訪和維穩(wěn)工作，信訪穩(wěn)定工作實現(xiàn)“三零”目標；

5. 強力抓好重點工程征拆工作，加快實施征拆；

6. 抓好民生實事，村居民收入持續(xù)增加。

二、部門預算單位構成

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，單位下屬二級預算單位9個，即：辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、財政所、生態(tài)環(huán)境辦公室、行政審批辦公室、社會治安綜合治理中心（應急管理辦公室）。事業(yè)機構5個，即：便民服務中心（退役軍人服務站、宣傳文化服務中心）、農(nóng)民工服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、園區(qū)服務中心、項目推進服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。2022年收支總預算25709217元。

（一）收入預算情況

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算25709217元，其中：一般公共預算撥款收入25709217元，占100%。

（二）支出預算情況

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算25709217元。其中：一般公共服務支出7743883元,占30.12%；社會保障和就業(yè)支出3223961元，占12.54%；文化旅游體育與傳媒支出207876元，占0.81%；衛(wèi)生健康支出904777元，占3.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1575761元，占6.13%；農(nóng)林水支出10438144元，占40.6%；交通運輸支出394632元，占1.53%；住房保障支出1220183元，占4.75%。

四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預算25709217元，比2021年財政撥款收支總預算減少364049元，主要原因是2022年減少一般公共預算撥款收入2562611元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入25709217元；支出包括：一般公共服務支出7743883元；社會保障和就業(yè)支出3223961元；文化旅游體育與傳媒支出207876元；衛(wèi)生健康支出904777元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1575761元；農(nóng)林水支出10438144元；交通運輸支出394632元；住房保障支出1220183元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算當年撥款25709217元，比2021年預算數(shù)減少364049元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出7743883元,占30.12%；社會保障和就業(yè)支出3223961元，占12.54%；文化旅游體育與傳媒支出207876元，占0.81%；衛(wèi)生健康支出904777元，占3.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1575761元，占6.13%；農(nóng)林水支出10438144元，占40.6%；交通運輸支出394632元，占1.53%；住房保障支出1220183元，占4.75%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2022年預算數(shù)為6351715元，主要用于：鎮(zhèn)政府機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

 2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:2022年預算數(shù)為340000元，主要用于：行政管理日常事務支出。

3. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2022年預算數(shù)為520272元，主要用于：鎮(zhèn)財政行政人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。

4. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:2022年預算數(shù)為270576元，主要用于：鎮(zhèn)財政事業(yè)人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。

5. 一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2022年預算數(shù)為95000元，村級代理會計核算經(jīng)費及培訓費等日常工作的基本支出。

6. 一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為30000元，主要用于：紀檢監(jiān)察事務支出。

7. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2022年預算數(shù)為100600元，主要用于：工委、婦聯(lián)和共青團開展專門性工作任務的項目支出。

8. 一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：2022年預算數(shù)為35720元，主要用于：組織部門的事務支出。

9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 2022年預算數(shù)為207876元，主要用于：鎮(zhèn)文化站工作人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。

10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 2022年預算數(shù)為1280000元，主要用于：發(fā)放行政事業(yè)單位離退休人員年終目標獎金。

11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2022年預算數(shù)為1309471元，主要用于：繳納機關事業(yè)工作人員基本養(yǎng)老保險費。

12. 社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）: 2022年預算數(shù)為239040元，主要用于：鎮(zhèn)低保協(xié)理員、殘疾人專職委員和勞動保障協(xié)理員人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。　　

13. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 2022年預算數(shù)為239040元，主要用于：遺屬生活補助。

14. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2022年預算數(shù)為20400元，主要用于：低保調查、核實和發(fā)放工作經(jīng)費支出。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2022年預算數(shù)為206566元，主要用于：鎮(zhèn)計生辦工作人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。　

16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2022年預算數(shù)為264629元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2022年預算數(shù)為320169元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

18. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2022年預算數(shù)為113413元，主要用于：行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

 19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2022年預算數(shù)為240000元，主要用于：街道社區(qū)人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2022年預算數(shù)為1335761元，主要用于：“五治”工作經(jīng)費。　

21. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）: 2022年預算數(shù)為5927160元，主要用于：鎮(zhèn)社會服務中心和農(nóng)技站工作人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。　　

22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2020年預算數(shù)為10500元，主要用于：畜禽防疫員補助。

23. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 2022年預算數(shù)為681316元，主要用于：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費。

24. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預算數(shù)為3429168元，主要用于：村社干部工資及村辦公經(jīng)費。

25. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）: 2022年預算數(shù)為390000元，主要用于：村級公益事業(yè)的運行維護。

26. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）: 2022年預算數(shù)為265432元，主要用于：農(nóng)村道路養(yǎng)護。

27. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）: 2022年預算數(shù)為129200元，主要用于：農(nóng)村道路建設工作經(jīng)費。

28. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為1220183元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出21797532元，其中：

人員經(jīng)費18754539元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費3042993元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)209000元，其中：公務接待費179000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預算持平

2022年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2021年預算下降6.28%

2022年公務接待費公務接待費比2021年預算減少12000元。2022年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2022年，大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為21797532元，比2021年預算增加1166147元，增長5.65%。主要原因是：工資福利支出增加。

（二）政府采購情況

2022年，大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1. 一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2. 上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3. 一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. “三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：廟壩鎮(zhèn)2022年部門預算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表