??一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣文化體育和旅游局是貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)文化藝術(shù)、體育、旅游、廣播電視管理等方面的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣文化體育旅游廣電工作發(fā)展規(guī)劃的部門。
（二）2022年重點(diǎn)工作
（一）文化工作。2022年擬指導(dǎo)建成縣級(jí)鄉(xiāng)村文化振興樣板村鎮(zhèn)比例占我縣轄區(qū)總數(shù)7%左右，并爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)鄉(xiāng)村文化振興樣板村鎮(zhèn)。傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“全國(guó)曲藝之鄉(xiāng)”前期工作，《東柳醪糟釀制技藝》申報(bào)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺，落實(shí)縣級(jí)及以上文物保護(hù)單位“四有”工作等 。草擬《大竹縣2022年文化體育旅游活動(dòng)方案》，持續(xù)抓好“流動(dòng)圖書(shū)進(jìn)萬(wàn)家”“紅色文化七進(jìn)”“全民閱讀宣傳推廣”“百場(chǎng)文化下鄉(xiāng)”“戲曲進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村”“非遺進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村”等文化惠民活動(dòng)，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化服務(wù)免開(kāi)績(jī)效管理，完成圖書(shū)館新一輪評(píng)估定級(jí)準(zhǔn)備工作等。
（二）體育工作。全年舉辦籃球、足球、乒乓球、羽毛球、柔力球、門球等各項(xiàng)群眾體育賽事活動(dòng)、推動(dòng)創(chuàng)建“全國(guó)老年太極拳之鄉(xiāng)”工作、完成2022年迎新春系列賽事線上、線下活動(dòng)、完成青少年體育賽事舉辦活動(dòng)。
（三）廣電工作。2022年完成全省30件民生實(shí)事廣播電視工作、縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)、“紅喇叭”建設(shè)，保障廣播電視安全播出，完成羅城轉(zhuǎn)播臺(tái)接收信號(hào)系統(tǒng)升級(jí)改造及轉(zhuǎn)播臺(tái)供電、天線、地線系統(tǒng)防雷檢測(cè)工作等。
（四）旅游工作。持續(xù)推動(dòng)旅游市場(chǎng)疫情防控、食品安全、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害、特種設(shè)備及游樂(lè)設(shè)施安全運(yùn)營(yíng)等工作，嚴(yán)格落實(shí)文旅部、省文旅廳、市文體旅游局及縣委縣政府工作安排；持續(xù)推進(jìn)智游天府平臺(tái)A級(jí)景區(qū)接待情況日常報(bào)送工作和“12345”政務(wù)服務(wù)平臺(tái)投訴舉報(bào)工作，推進(jìn)省文旅廳關(guān)于建立涉改鎮(zhèn)村“文旅能人庫(kù)”等。
（五）其他工作。推進(jìn)輕紡鞋服產(chǎn)業(yè)招商引資等規(guī)劃產(chǎn)業(yè)工作，持續(xù)開(kāi)展好全縣文旅行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)等市場(chǎng)管理工作。按照省市縣要求，開(kāi)展文旅市場(chǎng)專項(xiàng)整治及執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，做好機(jī)關(guān)黨建、人事、辦公室等其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣文化體育和旅游局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算14963213.95元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣文化體育和旅游局2022年收入預(yù)算14963213.95元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14963213.95元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣文化體育和旅游局2022年支出預(yù)算14963213.95元。其中：文化旅游體育與傳媒支出11597068.00元,占77.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2022712.00元，占13.52%；衛(wèi)生健康支出535299.95元，占3.58%；住房保障支出808134.00元，占5.40%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣文化體育和旅游局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14963213.95元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少4157761.05元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入4157761.05元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14963213.95元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出11597068.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2022712.00元、衛(wèi)生健康支出535299.95元、住房保障支出808134.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣文化體育和旅游局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14963213.95元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4157761.05元。主要包括：上級(jí)公共文化發(fā)展專項(xiàng)資金等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出11597068.00元,占 77.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 2022712.00元，占13.52%；衛(wèi)生健康支出 535299.95元，占3.58%；住房保障支出808134.00元，占5.40%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3972696.00元，主要用于：局機(jī)關(guān)、執(zhí)法大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為4584372.00元，主要用于：體校、差轉(zhuǎn)臺(tái)、文化市場(chǎng)服務(wù)中心、場(chǎng)館管理中心及廣播電視公共服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1700000.00元，主要用于：群眾文化藝術(shù)中心日常運(yùn)維及體育館運(yùn)轉(zhuǎn)基本費(fèi)用等。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為940000.00元，主要用于：開(kāi)展老年體協(xié)活動(dòng)、社會(huì)足球場(chǎng)運(yùn)維、四川省“百城千鄉(xiāng)萬(wàn)村.社區(qū)”系列賽事活動(dòng)、釣魚(yú)協(xié)會(huì)活動(dòng)、迎新春健身跑及元九登高比賽等。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為400000.00元，主要用于：對(duì)外宣傳節(jié)目制作費(fèi)及羅城寨、高觀寨廣播及發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1144880.00元，主要用于保障局機(jī)關(guān)退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為877832.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，局機(jī)關(guān)、執(zhí)法大隊(duì)、體校、差轉(zhuǎn)臺(tái)、場(chǎng)館管理中心、文化市場(chǎng)服務(wù)中心、廣播電視公共服務(wù)中心按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為157242.00元，主要用于局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為244023.00元，主要用于體校、差轉(zhuǎn)臺(tái)、場(chǎng)館管理中心、文化市場(chǎng)服務(wù)中心、廣播電視公共服務(wù)中心等職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為134034.95元，主要用于局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊(duì)職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分的繳納。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為808131.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出11923213.95元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)10168801.95元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1754412.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣文化體育和旅游局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)240000.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)240000.00元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少4%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少10000.00元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣文化體育和旅游局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣文化體育和旅游局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣文化體育和旅游局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1754412.00元，比2021年預(yù)算增加49065.00元，增加2.80%。主要原因是：2022年工資基數(shù)上調(diào)后，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣文化體育和旅游局安排政府采購(gòu)預(yù)算22166825.60元，主要用于采購(gòu)公共體育設(shè)施設(shè)備、群眾文化藝術(shù)中心專業(yè)設(shè)施設(shè)備、智慧應(yīng)急廣播體系建設(shè)設(shè)備及廣播電視高山臺(tái)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣文化體育和旅游局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.文化體育與傳媒支出：反映文化體育與傳媒方面的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5、衛(wèi)生健康支出：反映在醫(yī)療保障方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣文化體育和旅游局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
?表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表?