一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2021年重點(diǎn)工作
1. 再接再厲，全面鞏固脫貧成果。脫貧攻堅(jiān)唯此為大，建設(shè)惠及全體人民的全面小康。通過進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，群眾生產(chǎn)生活條件得到更好保障。繼續(xù)落實(shí)“六個(gè)一批”扶貧攻堅(jiān)行動(dòng)，切實(shí)鞏固家庭脫貧成果。進(jìn)一步明確各單位（部門）的責(zé)任，壓實(shí)第一書記和各村支部書記責(zé)任，確保脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。
2、常抓不懈，做好疫情防控工作
進(jìn)一步建立完善常態(tài)化疫情防控機(jī)制，堅(jiān)持思想不松懈、工作不松勁，繼續(xù)圍繞防、控兩個(gè)環(huán)節(jié)，織密疫情防控網(wǎng)，堅(jiān)決防止疫情反彈，不斷鞏固防控成果。加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)群眾增強(qiáng)衛(wèi)生意識(shí)，做到科學(xué)有效防范。
3、全力以赴，抓好鄉(xiāng)村振興工作
30公里產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游觀光帶初現(xiàn)雛型，全年接待游客120萬(wàn)余人次，實(shí)現(xiàn)綜合旅游收入5000余萬(wàn)元。“廟游山水 f 姚窕花鄉(xiāng)”主題鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)取得突破性進(jìn)展，白槽村被認(rèn)定為國(guó)家森林鄉(xiāng)村，長(zhǎng)樂村、五桂村創(chuàng)建成全省鄉(xiāng)村振興先進(jìn)村。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，單位下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算26073266元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算26073266元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入26073266元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算26073266元。其中：一般公共服務(wù)支出10306494元,占39.53%；文化旅游體育與傳媒支出144252元，占0.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3313976元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出817594元，占3.14%；節(jié)能環(huán)保支出200000元，占0.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2068021元，占7.93%；農(nóng)林水支出7975669元，占30.59%；交通運(yùn)輸支出373032元，占1.43%；住房保障支出874228元，占3.35%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算26073266元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加356885元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入804709元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入26073266元；一般公共服務(wù)撥款收入10306494元；文化旅游體育與傳媒撥款收入144252元；社會(huì)保障和就業(yè)撥款收入3313976元；衛(wèi)生健康撥款收入817594元；節(jié)能環(huán)保撥款收入200000元；城鄉(xiāng)社區(qū)撥款收入2068021元；農(nóng)林水撥款收入7975669元；交通運(yùn)輸撥款收入373032元%；住房保障撥款收入874228元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26073266元，比2020年預(yù)算數(shù)增加356885元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出10306494元,占39.53%；文化旅游體育與傳媒支出144252元，占0.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3313976元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出817594元，占3.14%；節(jié)能環(huán)保支出200000元，占0.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2068021元，占7.93%；農(nóng)林水支出7975669元，占30.59%；交通運(yùn)輸支出373032元，占1.43%；住房保障支出874228元，占3.35%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：其他人大事務(wù)支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為7795018元，主要用于：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于：行政管理日常事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為507018元，主要用于：鎮(zhèn)財(cái)政工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為95000元，村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等日常工作的基本支出。
6. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
7. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為45443元，主要用于：工委、婦聯(lián)和共青團(tuán)開展專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)74600元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團(tuán)、武裝部等部門工作經(jīng)費(fèi)及辦事處機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需支出的經(jīng)費(fèi)。
9.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為84200元，主要用于：工委、婦聯(lián)和共青團(tuán)開展專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為54540元，主要用于：組織部門的事務(wù)支出。
11. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為150030元，主要用于：鎮(zhèn)文化站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為1248000元，主要用于：發(fā)放行政事業(yè)單位離退休人員年終目標(biāo)獎(jiǎng)金。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為1165636元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為632500元，主要用于：鎮(zhèn)低保協(xié)理員、殘疾人專職委員和勞動(dòng)保障協(xié)理員人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為239040元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為28800元，主要用于：低保調(diào)查、核實(shí)和發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)支出。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為101928元，主要用于：鎮(zhèn)計(jì)生辦工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
18. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為241260元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為57452元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
20. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為411176元，主要用于：行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：水污染防治。
22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為812260元，主要用于：街道社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為1255761元，主要用于：“五治”工作經(jīng)費(fèi)。
24. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為3260532元，主要用于：鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)中心和農(nóng)技站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
25. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）: 2020年預(yù)算數(shù)為10500元，主要用于：畜禽防疫員補(bǔ)助。
26. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）: 2020年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于：森林防火員補(bǔ)助。
27. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)。
28. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為403265元，主要用于：脫貧攻堅(jiān)工作考核及村干部保險(xiǎn)繳費(fèi)。
29. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為3686372元，主要用于：村社干部工資及村辦公經(jīng)費(fèi)。
30. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于：村級(jí)公益事業(yè)的運(yùn)行維護(hù)。
31、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為265432元，主要用于：農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)。
32. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為107600元，主要用于：農(nóng)村道路建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
33. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為874228元，主要用于：繳納鎮(zhèn)政府工作人員住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出20631385元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)17345150元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)3286235元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)321000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)191000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
2021年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降1.66%。
2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算減少64000元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為20631385元，比2020年預(yù)算增加756854元，增長(zhǎng)3.8%。主要原因是：廣播站2人和獸防站7人轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，增加了經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算150000元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、家俱等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：廟壩鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表