??一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　人民政府基本職能是貫徹黨的路線方針政策，承擔(dān)各項(xiàng)財政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。

　　（二）2021年重點(diǎn)工作

　　總體思路:緊扣建設(shè)“山水之鄉(xiāng)、富美高穴”奮斗目標(biāo)，按照“產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)、基礎(chǔ)強(qiáng)鎮(zhèn)、生態(tài)靚鎮(zhèn)、依法治鎮(zhèn)”的工作思路，聚力打造產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展特色鎮(zhèn)、縣域交通連接樞紐鎮(zhèn)、生態(tài)環(huán)境宜居鎮(zhèn)、農(nóng)村基層治理示范鎮(zhèn)，高標(biāo)準(zhǔn)謀劃推進(jìn)“十四五”規(guī)劃和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為全縣加快建成“兩個新高地”貢獻(xiàn)高穴力量。

　　1、打造產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展特色鎮(zhèn)

　　清灘、大山、榮華3個山區(qū)村,以銅鑼山白茶產(chǎn)業(yè)示范片建設(shè)作為龍頭，積極引導(dǎo)業(yè)主在繼續(xù)做大白茶種植規(guī)模的基礎(chǔ)上，加快謀劃推動白茶產(chǎn)業(yè)與休閑旅游融合發(fā)展，聯(lián)動川主、團(tuán)壩鎮(zhèn)，力爭早日創(chuàng)建成全國全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，示范引領(lǐng)全鎮(zhèn)一二三產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2、打造縣域交通連接樞紐鎮(zhèn)

　　力爭早日啟動S404竹陽—媽媽段建設(shè)工程，新改擴(kuò)建高穴場鎮(zhèn)繞場路，緩解場鎮(zhèn)逢重大節(jié)假日擁堵難題。強(qiáng)抓“十四五”和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施契機(jī)，爭取升級改造高穴—周家（原中和），高穴-童家，高穴-文星，高穴-媽媽，高穴-廟壩（原牌坊），高穴-清水，高穴-川主（原黃灘），高穴-團(tuán)壩等“八鎮(zhèn)十線”道路。

　　3、打造生態(tài)環(huán)保宜居鎮(zhèn)

　　一是提檔升級場鎮(zhèn)建設(shè)。逐步升級改造金馬廣場，謀劃實(shí)施農(nóng)村客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目，力爭啟動場鎮(zhèn)風(fēng)格風(fēng)貌塑造和人行道綠化改造，加強(qiáng)場鎮(zhèn)街道管理，新增4處電子抓拍監(jiān)控，扭轉(zhuǎn)車輛亂停亂放現(xiàn)象，提升場鎮(zhèn)整體形象。二是加大環(huán)境保護(hù)。開展黃灘河高穴段流域環(huán)境綜合治理，推進(jìn)土紙加工坊整治任務(wù)，加大蘭家槽水庫飲用水源地保護(hù)力度，啟動實(shí)施一小至供電所段、馬道子至清灘段黃灘河支流河道治理工程，整鎮(zhèn)推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，強(qiáng)力推進(jìn)“廁所革命”。三是著力改善民計(jì)民生。以“整治群眾最不滿意的10件事”活動為抓手，努力解決一些高穴群眾關(guān)心關(guān)注的民計(jì)民生問題，規(guī)劃啟動群英社區(qū)黨群服務(wù)中心新建、金馬社區(qū)黨群服務(wù)中心提檔、長征村黨群服務(wù)中心升級項(xiàng)目，啟動完成高穴鎮(zhèn)敬老院搬遷項(xiàng)目，化解新農(nóng)村集資欠款、清香河畔爛尾樓等“兩大”歷史遺留問題，提升群眾認(rèn)可度和滿意度。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府為行政單位，財政一級預(yù)算，下屬二級預(yù)算單位5個，其中行政單位3個，其他事業(yè)單位2個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)辦理支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算12912248元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財政撥款收入12912248元,占全年的100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算12912248元。其中：一般公共服務(wù)支出4541739元，占35.17%；文化體育與傳媒支出213108元，占1.65%；社會保障和就業(yè)支出1560543元占,12.09%；衛(wèi)生健康支出426020元，占3.3%；節(jié)能環(huán)保支出100000元，占0.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出740945元，占5.74%；農(nóng)林水支出4577210元，占35.45%；交通運(yùn)輸支出308915元，占2.39%；住房保障支出443768元，占3.44%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算12912248元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加1257225元，主要原因是：2021年機(jī)構(gòu)改革合并畜牧、廣播兩個部門,人員經(jīng)費(fèi)增加，一般公共服務(wù)支出比上年增加442754元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出因加大環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)增加148280元，農(nóng)林水支出增加350247地，其余項(xiàng)目與去年持平。

　　收入包括：本年一般公共服務(wù)支出4541739元；文化體育與傳媒支出213108元；社會保障和就業(yè)支出1560543元占；衛(wèi)生健康支出426020元%；節(jié)能環(huán)保支出100000元%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出740945元；農(nóng)林水支出4577210元；交通運(yùn)輸支出308915元；住房保障支出443768元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12912248元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1257225元，主要包括：1、人員增加相應(yīng)人員類經(jīng)費(fèi)增加1052180元；2、加大環(huán)境治理力度，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理支出增加148280元。　　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1、 一般公共服務(wù)支出4541739元，占35.17%；

　　2、文化體育與傳媒支出213108元，占1.65%；

　　3、社會保障和就業(yè)支出1560543元占,12.09%；

　　4、衛(wèi)生健康支出426020元，占3.3%；

　　5、節(jié)能環(huán)保支出100000元，占0.77%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出740945元，占5.74%；

　　7、農(nóng)林水支出4577210元，占35.45%；

　　8、交通運(yùn)輸支出308915元，占2.39%；

　　9、住房保障支出443768元，占3.44%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出4541739元，主要用于：政府機(jī)關(guān)及財政等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括全鄉(xiāng)加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等方面支出。

　　2、文化體育與傳媒支出213108元，主要用于：文化事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　3、社會保障和就業(yè)支出1560543元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位部分的繳納、公益性崗位補(bǔ)貼、遺屬撫恤等。

　　4、衛(wèi)生健康支出426020元，主要用于：計(jì)生辦人員工資及在職職工醫(yī)療保險單位繳納費(fèi)等。

　　5、節(jié)能環(huán)保支出100000元，主要用于：水、大氣、土壤治理及河長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出740945元，主要用于：社區(qū)干部生活補(bǔ)助、辦公費(fèi)、社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“五治”工作費(fèi)、場鎮(zhèn)公廁運(yùn)維等。

　　7、農(nóng)林水支出4577210元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)人員工資、村社干部報酬、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公共運(yùn)行服務(wù)等。

　　8、交通運(yùn)輸支出308915元，主要用于：公路養(yǎng)護(hù)及交通安全宣傳工作等支出。

　　9、住房保障支出443768元，主要用于：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出4541739元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8929997元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1520350元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)100000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)100000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

　　2021年我鄉(xiāng)未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算有所增加。

　　因機(jī)構(gòu)改革合并畜牧、廣播兩個部門，接待上級檢查增多，2021年公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算增加20000元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級檢查指導(dǎo)工作等接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

　　我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年，大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為1520350元，比2020年預(yù)算增加46208元，增加3%。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府未安排政府集中采購預(yù)算。　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年將農(nóng)村公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)240000元，按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：高穴鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表