?　一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府是認真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）2021年重點工作

　　一、突出鄉(xiāng)村振興帶動，激活協(xié)調(diào)發(fā)展的內(nèi)生動力。

　　二、強化項目帶動引領(lǐng)，優(yōu)化綠色發(fā)展的人居環(huán)境。

　　三、鞏固脫貧攻堅成果，積聚高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)動能。

　　四、加快社會事業(yè)發(fā)展，構(gòu)筑民生保障的良好格局。

　　五、落實社會綜合治理，凝聚共享發(fā)展的社會共識。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出等。2021年收支總預(yù)算922.1207萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算922.1207萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入922.1207萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算922.1207萬元。其中：一般公共服務(wù)支出350.8857萬元,占38%；社會保障與就業(yè)支出83.4735萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.508萬元，占2.5%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.2028萬元，占6.2%; 農(nóng)林水支出348.8402萬元，占37.8%；交通運輸支出22.9588萬元，占2.6%；住房保障支出27.2517萬元，占2.9%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算922.1207萬元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加66.8091萬元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入66.8091萬元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入922.1207萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出350.8857萬元；社會保障與就業(yè)支出83.4735萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.508萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.2028萬元; 農(nóng)林水支出348.8402萬元；交通運輸支出22.9588萬元；住房保障支出27.2517萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款922.1207萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加66.8091萬元。主要包括：換屆選舉和環(huán)境治理經(jīng)費等。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出350.8857萬元,占38%；社會保障與就業(yè)支出83.4735萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.508萬元，占2.5%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.2028萬元，占6.2%; 農(nóng)林水支出348.8402萬元，占37.8%；交通運輸支出22.9588萬元，占2.6%；住房保障支出27.2517萬元，占2.9%。

　　1、其他人大事務(wù)支出3萬元。

　　2、行政運行（政府）306.8145萬元。

　　3、事業(yè)運行（財政）17.3664萬元。

　　4、其他財政事務(wù)支出4萬元。

　　5、 一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢）3萬元。

　　6、 一般行政管理事務(wù)（群眾）2.1439萬元。

　　7、其他群眾團體事務(wù)支出6.5萬元。

　　8、其他組織事務(wù)支出8.0609萬元。

　　9、行政單位離退休22.4萬元。

　　10、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.3355萬元。

　　11、公益性崗位補貼17.25萬元。

　　12、死亡撫恤6.048萬元。

　　13、其他社會保障和就業(yè)支出1.44萬元。

　　14、行政單位醫(yī)療11.0952萬元。

　　15、事業(yè)單位醫(yī)療5.1萬元。

　　16、公務(wù)員醫(yī)療補助6.3128萬元。

　　17、水體10萬元。

　　18、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19.73萬元。

　　19、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生36.4728萬元。

　　20、事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）68.3649萬元。

　　21、病蟲害控制0.55萬元。

　　22、其他林業(yè)支出0.6萬元。

　　23、一般行政管理事務(wù)（扶貧）10萬元。

　　24、其他扶貧支出22.7201萬元。

　　25、對村民委員會和村黨支部的補助224.6052萬元。

　　26、農(nóng)村綜合改革示范試點補助22萬元。

　　27、公路養(yǎng)護16.5988萬元。

　　28、其他公路水路運輸支出6.36萬元。

　　29、住房公積金27.2517萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）人大監(jiān)督（99）:2020年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出

　　2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）:2020年預(yù)算數(shù)為306.8145萬元，主要用于：鎮(zhèn)機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　3.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）:2020年預(yù)算數(shù)為17.3664萬元，主要用于：事業(yè)財政人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、電話費等日常公用經(jīng)費。

　　4.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）:2020年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

　　5.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）行政運行（02）:2020年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：紀(jì)委開展紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)開展。

　　6.一般公共服務(wù)（201）行政管理事務(wù)（29）群眾事務(wù)支出（02）:2020年預(yù)算數(shù)為2.1439萬元，主要用于：村、社區(qū)換屆選舉開支。

　　7.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（29）其他群眾團體事務(wù)支出（99）:2020年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，主要用于：黨員培訓(xùn)教育，共青團開支。

　　8.社會保障和就業(yè)（201）民政管理事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）:2020年預(yù)算數(shù)為8.0609萬元，主要用于：黨建工作開支。

　　9.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）:2020年預(yù)算數(shù)為22.4萬元，主要用于：退休干部目標(biāo)獎。

　　10.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2020年預(yù)算數(shù)為36.3355萬元，主要用于：機關(guān)職工養(yǎng)老保險保險繳費開支。

　　11.社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）:2020年預(yù)算數(shù)為17.25萬元，主要用于：公益性崗位人員工資及保險。

　　12.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2020年預(yù)算數(shù)為6.048萬元，主要用于：遺屬人員生活補助。

　　13.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2020年預(yù)算數(shù)為1.44萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的開支。

　　14.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2020年預(yù)算數(shù)為11.0952萬元，主要用于：行政人員醫(yī)保繳費開支。

　　15.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2020年預(yù)算數(shù)為5.1萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)保繳費開支。

　　16.衛(wèi)生健康（211）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）:2020年預(yù)算數(shù)為6.3128萬元，主要用于：財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　17.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）:2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：水環(huán)境生態(tài)補償及河長制工作經(jīng)費開支。

　　18.節(jié)能環(huán)保支出（212）污染防治（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（99）:2020年預(yù)算數(shù)為19.73萬元，主要用于：社區(qū)辦公開支及社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費開支。

　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2020年預(yù)算數(shù)為36.4728萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項經(jīng)費開支。

　　20.農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）:2020年預(yù)算數(shù)為68.3649萬元，主要用于：事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、電話費等日常公用經(jīng)費。

　　21.農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）:2020年預(yù)算數(shù)為0.55萬元，主要用于：動物防疫人員工資。

　　22.農(nóng)林水（213）林業(yè)（02）其他林業(yè)支出（99）:2020年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于：林業(yè)巡山員工資。

　　23.農(nóng)林水（213）扶貧（05）一般行政管理事務(wù)（02）:2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：全鎮(zhèn)扶貧相關(guān)費用、第一書記工作經(jīng)費開支。

　　24.農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）:2020年預(yù)算數(shù)為22.7201萬元，主要用于：村干部脫貧攻堅考核及體檢、醫(yī)療、養(yǎng)老保險補助等開支。

　　25.農(nóng)林水（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）:2020年預(yù)算數(shù)為224.6052萬元，主要用于：各村干部工資及辦公費用。

　　26.農(nóng)林水（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）:2020年預(yù)算數(shù)為22萬元，主要用于：各村運維資金支出。

　　27.交通運輸（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）:2020年預(yù)算數(shù)為16.5988萬元，主要用于：鄉(xiāng)村道養(yǎng)護開支。

　　28.交通運輸（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）:2020年預(yù)算數(shù)為6.36萬元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理，農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員經(jīng)費等支出。

　　29.住房保障（221）住房改革（02）住房公積金（01）:2020年預(yù)算數(shù)為27.2517元，主要用于：鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。　　 

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出731.4141萬元，其中：

　　人員經(jīng)費616.8057萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費114.6084萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)11.36萬元，其中：公務(wù)接待費11.36萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。

　　2021年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降0.2%。

　　2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2019年預(yù)算減少0.02萬元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2019年預(yù)算持平。

　　我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2021年，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為114.6084萬元，比2020年預(yù)算增加12.1967萬元，增加12%。主要原因是：單位人員增加較多，從而開支增加。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年底，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年童家鎮(zhèn)項目資金190.7066萬元按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：童家鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表