一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡(jiǎn)介　 

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財(cái)政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。

　　（二）2021年重點(diǎn)工作

　　根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。　 

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位2個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算15291658元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算15291658元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入15291658元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算15291658元。其中：一般公共服務(wù)支出6205381元,占40.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99891元，占6.53%；衛(wèi)生健康支出442217元，占2.89%；節(jié)能環(huán)保支出150000元，占0.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1367735元，占8.94%；農(nóng)林水支出5387035元，占35.23%；交通運(yùn)輸支出303251元，占1.98%；住房保障支出437048元，占2.86%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算15291658元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加853608元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入853608元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入15291658元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6205381元；社會(huì)保障和就業(yè)支出99891元；衛(wèi)生健康支出442217元；節(jié)能環(huán)保支出150000元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1367735元；農(nóng)林水支出5387035元；交通運(yùn)輸支出303251元；住房保障支出437048元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15291658元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加853608元。主要包括：醫(yī)療保險(xiǎn)單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整以及新進(jìn)人員增加的經(jīng)費(fèi)等。　　 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出6205381元,占40.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99891元，占6.53%；衛(wèi)生健康支出442217元，占2.89%；節(jié)能環(huán)保支出150000元，占0.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1367735元，占8.94%；農(nóng)林水支出5387035元，占35.23%；交通運(yùn)輸支出303251元，占1.98%；住房保障支出437048元，占2.86%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為80000元，主要用于：鎮(zhèn)大人開展監(jiān)督調(diào)研工作的支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為5459578.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

　　4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（財(cái)政）（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為84047.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府的各項(xiàng)基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政）（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為471336.00元，主要用于：鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心和農(nóng)業(yè)服務(wù)中心的各項(xiàng)基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（財(cái)政）（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為75000.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府其他財(cái)政事務(wù)支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢）（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為30000.00元，主要用于：鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（群眾）（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為30158.00元，主要用于：鎮(zhèn)群眾管理事務(wù)的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為65000.00元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為28590.00元，主要用于：鎮(zhèn)其他組織事務(wù)支出。

　　11.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為252912.00元，主要用于：文體工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為582733.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為316250.00元，主要用于：用于符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為78408.00元，主要用于：用于犧牲人員家屬的定期撫恤金。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為21600.00元，主要用于：用于低保協(xié)議員工資支出。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為148416.00元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為113736.00元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為180065.00元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

　　19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為150000.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府在水污染防治、河流治理與保護(hù)等方面的支出。

　　20.城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為533632.00元，主要用于：城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　21.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為804103.00元，主要用于：城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1176792.00元，主要用于：農(nóng)村事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)等方面的支出。

　　23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為8000.00元，主要用于：疫情防治所需的設(shè)施、藥物及勞務(wù)補(bǔ)助等方面的支出。

　　24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為11500.00元，主要用于：鎮(zhèn)護(hù)林員工資支出。

　　25.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（扶貧）（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為150000.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府開展扶貧工作的的其他項(xiàng)目支出。

　　26.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為336665.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府開展扶貧工作的的其他支出。

　　27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2992838.00元，主要用于：對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出。

　　28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為320000.00元，主要用于：農(nóng)村運(yùn)維資金支出。

　　29.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為205651.00元，主要用于：公路養(yǎng)護(hù)支出。

　　30.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為97600.00元，主要用于：其他用于公路和運(yùn)輸安全支出。

　　31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為437048.00元，主要用于：住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出***元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)11959361元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)5093014元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)350000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)350000元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

　　2021年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增加16.67%。

　　2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算增加了50000元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

　　我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為195752.00元，比2020年預(yù)算增加188438.00元，增長(zhǎng)10.65%。主要原因是：機(jī)構(gòu)合并人員增加。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2021年，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：文星鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表