?一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介　

　　基本職能：貫徹黨的路線方針政策，承擔各項財政收支管理責任，加強社會管理、提供公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。

　　（二）2021年重點工作

　　根據縣委、縣政府關于2021年全縣工作的總體部署，周家鎮(zhèn)人民政府堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，重點抓好鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略部署，環(huán)境保護工作，繼續(xù)深化脫貧攻堅成效，抓好增收節(jié)支，維護民生穩(wěn)定，全面完成上級部門預算目標，促進經濟發(fā)展，保障和改善民生。

　　二、部門預算單位構成

　　周家鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，鎮(zhèn)下屬二級預算單位14個，其中行政單位9個，其他事業(yè)單位5個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，周家鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。周家鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算1933.43萬元。

　　（一）收入預算情況

　　周家鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算1933.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入1933.43萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　周家鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算1933.43萬元。其中：一般公共服務支出647.87萬元占33.51%、文化旅游體育與傳媒支出23.38萬元占1.21%、社會保障和就業(yè)支出223.62萬元11.57%、衛(wèi)生健康支出59.19萬元占3.06%、節(jié)能環(huán)保支出15萬元占0.78%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.76萬元占9.14%、農林水支出673.54萬元占34.84%、交通運輸支出56.72萬元占2.93%、住房保障支出57.35萬元占2.96%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　周家鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預算1933.43萬元，比2020年財政撥款收支總預算增加79.68萬元，主要原因是2021年增加一般公共預算撥款收入79.68萬元。

　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入1933.43萬元；支出包括：一般公共服務支出647.87萬元、文化旅游體育與傳媒支出23.38萬元、社會保障和就業(yè)支出223.62萬元、衛(wèi)生健康支出59.19萬元、節(jié)能環(huán)保支出15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.76萬元、農林水支出673.54萬元、交通運輸支出56.72萬元、住房保障支出57.35萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　周家鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款1933.43萬元，比2020年預算數增加79.68萬元。主要包括：醫(yī)療保險單位統(tǒng)籌部分、節(jié)能環(huán)保、工資調整。　

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　1、一般公共服務支出647.87萬元占33.51%；

　　2、文化旅游體育與傳媒支出23.38萬元占1.21%；

　　3、社會保障和就業(yè)支出223.62萬元11.57%；

　　4、衛(wèi)生健康支出59.19萬元占3.06%；

　　5、節(jié)能環(huán)保支出15萬元占0.78%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.76萬元占9.14%；

　　7、農林水支出673.54萬元占34.84%；

　　8、交通運輸支出56.72萬元占2.93%；

　　9、住房保障支出57.35萬元占2.96%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）：2021年預算數為8萬元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為526.49萬元，主要用于：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為27.6萬元，主要用于：征收工作經費。

　　4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:2021年預算數為5萬元，主要用于：便民服務中心工作經費。

　　5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為37.02萬元，主要用于：財政工作人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、一次性年終獎金等人員經費。

　　6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2021年預算數為8.5萬元，主要用于：財政開展培訓等等日常公用經費。

　　7.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為5萬元，主要用于：行政單位紀檢工作日常基本支出。

　　8、一般公共服務支出（類）其他群眾團體事務支出（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為4.31萬元，主要用于：村社區(qū)換屆選舉經費。

　　9.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：2021年預算數為6.5萬元，主要用于：共青團、關工委日常事務支出。

　　10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）:2021年預算數為19.45萬元，主要用于：黨組織及黨機關正常運轉的日常公用經費。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2021年預算數為23.38萬元，主要用于：文化工作人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:2021年預算數為99.2萬元，主要用于：保障機關離退休人員經費支出。。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數為76.47萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:2021年預算數為31.63萬元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、保險等人員經費。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2021年預算數為13.80萬元，主要用于：遺屬補助資金。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2021年預算數為2.52萬元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2021年預算數為12.07萬元，主要用于：鎮(zhèn)計劃生育機構人員基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金等支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數為16.24萬元，主要用于：本單位公務員基本醫(yī)療保險費繳費支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數為18.45萬元，主要用于：本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數為12.43萬元，主要用于：本單位公務員醫(yī)療補助經費支出。

　　21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2021年預算數為15萬元，主要用于：水、大氣、土壤治理及河長制專項經費支出。

　　22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2021年預算數為57.10萬元，主要用于：社區(qū)干部生活補助、辦公經費、社區(qū)服務群眾經費等支出。

　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2021年預算數為119.67萬元，主要用于：場鎮(zhèn)“五治”工作經費支出。

　　24.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）:2020年預算數為0.02萬元，主要用于：事業(yè)單位人員獨子費。

　　25.農林水支出（類）農業(yè)農村（款） 事業(yè)運行（農業(yè)）（項）:2021年預算數為242.81萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　26.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）:2021年預算數為0.95萬元，主要用于：動物防疫人員經費。

　　27.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）:2021年預算數為2.3萬元，主要用于：森林防火及病蟲害防治經費。

　　28.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為15萬元，主要用于：脫貧攻堅工作經費。

　　29.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數為38.55萬元，主要用于：脫貧攻堅考核、村干部體檢、保險、養(yǎng)老保險等經費支出。

　　30.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預算數為337.91萬元，主要用于：村干部及村民小組長生活補助、村民委員會辦公經費支出。

　　31.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）:2021年預算數為36萬元，主要用于：農村綜合改革示范試點補助，即運維資金。

　　32.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2021年預算數為40.38萬元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護。

　　33.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2021年預算數為16.34萬元，主要用于：客車簽單補助、自生渡口管理、農村道路交通安全管理經費。

　　34.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為57.35萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預算基本支出1467.28萬元，其中：人員經費1235.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費231.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　周家鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：公務接待費5萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。

　　2021年周家鎮(zhèn)人民政府未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務接待費較2020年預算持平。

　　2021年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、合作交流接待、招商引資等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

　　周家鎮(zhèn)人民政府現有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務用車購置費。

　　2021年未安排公務用車運行維護費。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　周家鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　周家鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2021年，周家鎮(zhèn)人民政府的機關運行經費財政撥款預算為231.95萬元，比2020年預算增加7.45萬元，增長3.32%。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，周家鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算4.25萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2020年底，周家鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：周家鎮(zhèn)2021年部門預算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表