? 一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府的主要職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)管理本鄉(xiāng)的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作, 及鄉(xiāng)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2021年重點(diǎn)工作
一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算,依法組織收入,加強(qiáng)支出管理。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn),加大重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。三是大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。做好脫貧攻堅(jiān)資金保障,推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)有效運(yùn)行,拓寬貧困人口增收渠道。四是促進(jìn)民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入,足額籌措十項(xiàng)民生工程、20件民生實(shí)事等民生資金,支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會(huì)事業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度,支持加強(qiáng)生態(tài)建設(shè),支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)。六是強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督。加快法治財(cái)政建設(shè),強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。七是推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,安吉鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。安吉鄉(xiāng)人民政府2021年收支總預(yù)算694.77萬元。
(一)收入預(yù)算情況
安吉鄉(xiāng)2021年收入預(yù)算694.77萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入694.77萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
安吉鄉(xiāng)2021年預(yù)算支出694.77萬元,其中:基本支出555.21萬元,占79.91%;項(xiàng)目支出139.56萬元,占20.09%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算694.77萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入694.77萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出256.32萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.05萬元、衛(wèi)生健康支出26萬元、節(jié)能環(huán)保支出10萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.55萬元、農(nóng)林水支出241.69萬元、交通運(yùn)輸支出10.57萬元、住房保障支出22.59萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2021一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款694.77萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加18.45萬元。主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出256.32萬元,占36.89%;社會(huì)保障和就業(yè)支出72.05萬元,占10.37%;衛(wèi)生健康支出26萬元,占3.74%;節(jié)能環(huán)保支出10萬元,占1.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.55萬元,占8%;農(nóng)林水支出241.69萬元,占34.79%;交通運(yùn)輸支出10.57萬元,占1.52%;住房保障支出22.59萬元,占3.25%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:鄉(xiāng)政府大人正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為213.42萬元,主要用于:機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為20.72萬元,主要用于:財(cái)政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為2.50萬元,主要用于:財(cái)政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)紀(jì)檢支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:鄉(xiāng)紀(jì)檢工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(群眾(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為1.21萬元,主要用于:村、社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為6.5萬元,主要用于:機(jī)關(guān)關(guān)工委、共青團(tuán)、婦聯(lián)等其他群眾團(tuán)體正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為2.97萬元,主要用于: 黨組織及黨機(jī)關(guān)事業(yè)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
9.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為1.67萬元,主要用于:黨組織及黨機(jī)關(guān)行政人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
10.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為1.34萬元,主要用于: 村、社區(qū)黨建工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為19.2萬元,主要用于:機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位離退休人員目標(biāo)績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為30.11萬元,主要用于:按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的社保資金和職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為17.25萬元,主要用于:公益性崗位協(xié)理員的生活補(bǔ)助、社保等經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為4.54萬元,主要用于:遺屬補(bǔ)助資金。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為0.96萬元,主要用于:社會(huì)保障和就業(yè)相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。
16衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為8.55萬元,主要用于:鄉(xiāng)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)人員基本工資、津貼、辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為6.94萬元,主要用于:鄉(xiāng)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為6.61萬元,主要用于:鄉(xiāng)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為3.90萬元,主要用于:鄉(xiāng)行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出(類) 污染防治(款)水體(款)水、大氣、土壤治理(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:安吉鄉(xiāng)水、大氣、土壤治理及河長制專項(xiàng)支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為29.94萬元,主要用于:安吉鄉(xiāng)街道社區(qū)人員工資及基本公共服務(wù)費(fèi)。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為25.61萬元,主要用于:安吉鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出及五治工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出。
23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為80.09萬元,主要用于:事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為0.35萬元,主要用于:動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)支出。
25.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為1.20萬元,主要用于:林業(yè)巡山人員工資等經(jīng)費(fèi)支出。
26.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(wù)扶貧(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:安吉鄉(xiāng)2021年扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。
27.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為13.99萬元,主要用于:安吉鄉(xiāng)2021年扶貧相關(guān)工作的公用經(jīng)費(fèi),包括村干部績效考核、村干部社保、醫(yī)保、體檢補(bǔ)助以及駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)等支出。
28.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為122.05萬元,主要用于:村干部及村民小組長工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。
29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為14萬元,主要用于:農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助,即運(yùn)維資金(維修道路、錯(cuò)車道、堡坎、標(biāo)牌指示等)。
30.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸支出(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為4.93萬元,主要用于:安吉鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。
31.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸支出(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為5.64萬元,主要用于:安吉鄉(xiāng)農(nóng)村道路交通安全管理工作的公用經(jīng)費(fèi)。
32.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為22.58萬元,主要用于:按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年安吉鄉(xiāng)一般公共預(yù)算基本支出555.21萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)468.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、村社干部工資、遺屬補(bǔ)助、五保戶生活補(bǔ)助及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)86.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
安吉鄉(xiāng)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.67萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)7.52萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.15萬元。
(一)2021年我鄉(xiāng)未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi),與上年一致。
(二)公務(wù)接待費(fèi)安排7.52萬元,與上年一致。主要原因是我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定和市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于開展合作交流接待、招商引資等方面公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.15萬元,主要是用于事業(yè)人員公務(wù)出差交通費(fèi)用支出。
我鄉(xiāng)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排2.15萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年,安吉鄉(xiāng)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為694.77萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加18.45萬元,增長2.73%。
(二)政府采購情況
2021年,安吉鄉(xiāng)人民政府未安排政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
安吉鄉(xiāng)人民政府未存在國有占有情況。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2021年安吉鄉(xiāng)農(nóng)村公共項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金35萬元按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:安吉鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表(附件包含以下附表)
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
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表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表