一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介　

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）2021年重點工作

　　1. 圍繞中心抓落實。圍繞全縣中心工作，對照縣對鎮(zhèn)目標任務(wù)、分解指標，扎實抓好疫情防控、脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生改善、黨的建設(shè)等重點工作，進一步完善運行機制，提高行政效能，推動各項工作不折不扣落地落實。

　　2. 緊扣發(fā)展抓謀劃。全面梳理共建明月山綠色發(fā)展示范帶毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)融合發(fā)展思路，積極融入“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈”“萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)”建設(shè)。通過加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通銜接，力爭實現(xiàn)交通、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域共建發(fā)展。

　　3. 聚焦振興抓創(chuàng)建。廣泛開展“感恩奮進”主題教育活動，不斷增強貧困群眾脫貧攻堅主體意識和“造血”功能。堅持“長短結(jié)合、以短補長”發(fā)展模式，培育糯稻、壯大香椿等特色品牌產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)覆蓋強化扶貧幫困、鄉(xiāng)村振興促進群眾增收。　

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算8542385元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算8542385元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8542385元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算8542385元。其中：一般公共服務(wù)支出3333468元,占39.02%；社會保障和就業(yè)支出827327元，占9.68%；衛(wèi)生健康支出227155元,占2.7%；節(jié)能環(huán)保支出100000元,占1.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出435336元,占5.1%；農(nóng)林水支出3173428元,占37.15%；住房保障支出445671元，占5.22%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算8542385元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加966753元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入966753元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8542385元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3333468元、社會保障和就業(yè)支出827327元、衛(wèi)生健康支出227155元、節(jié)能環(huán)保支出100000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出435336元、農(nóng)林水支出3173428元、住房保障支出445671元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8542385元，比2020年預(yù)算數(shù)增加966753元。主要包括：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費。　　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出3333468元,占39.02%；社會保障和就業(yè)支出827327元，占9.68%%；衛(wèi)生健康支出227155 元，占2.66%；節(jié)能環(huán)保支出100000元，占1.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出435336元，占5.10%；農(nóng)林水支出3173428元，占37.15%；住房保障支出445671元，占5.22%%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）2021年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為2905637元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為172692元，主要用于：財政所事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

　　4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：村級代理會計核算中心的工作經(jīng)費和培訓(xùn)費。

　　5.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（紀檢）（項）:2021年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：紀檢組開展工作的工作經(jīng)費。

　　6.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（群眾）（項）:2021年預(yù)算數(shù)為17693元，主要用于：開展村組織換屆的工作經(jīng)費。

　　7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為65000元，主要用于：開展群眾工作的工作經(jīng)費。

　　8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為77446萬元，主要用于：黨組織及黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為240000元，主要用于：退休人員年終獎。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為375467元，主要用于：交納在職人員由單位繳納的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為172500元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2021年預(yù)算數(shù)為27360元，主要用于遺屬生活補助。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為12000元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為101616元，主要用于：行政單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為65428元，主要用于：事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為60111元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2021年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等“河長制”方面的支出。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為183740元，主要用于：居委會工資福利、辦公經(jīng)費及群眾專項服務(wù)經(jīng)費。

　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為251596萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運及處理、公廁建設(shè)與維護。

　　20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為940953元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2021年預(yù)算數(shù)為4500元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費、護林管護。

　　22.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為8500元，主要用于護林員生活補助。

　　23.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為100,000元，主要用于：脫貧攻堅工作經(jīng)費。

　　24.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為171,215元，主要用于：村干部養(yǎng)老保險補助、貧困村第一書記工作經(jīng)費、村干部醫(yī)療保險、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、村干部體檢費。

　　25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為1768260萬元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。

　　26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為180000萬元，主要用于：農(nóng)村基層組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。

　　27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2021年預(yù)算數(shù)為102871元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護。

　　28.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為61200元，主要用于：客車簽單補助。

　　29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為281600元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出6920120元，其中：

　　人員經(jīng)費5832988元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費1087132元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)80000元，其中：公務(wù)接待費80000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。

　　2021年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算持平。

　　2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費較2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。

　　我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2021年，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為8542385元，比2020年預(yù)算增加966753元，增長12.76%。主要原因是：人員經(jīng)費變動。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：永勝鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表