一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介　

　　朝陽鄉(xiāng)人民政府的基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）2021年重點工作

　　1、加快對各村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的建設(shè)，突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。突出轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，促進經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效。充分利用各種政策支持，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。　

　　2、發(fā)展科教文衛(wèi)、廣電體育事業(yè)、計生工作；加強民政、社會保障福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。強化鄉(xiāng)財政的監(jiān)督職能，加強運維資金、農(nóng)村公益事業(yè)、項目資金和農(nóng)村“三資”監(jiān)管，實現(xiàn)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)保值增值，推進村級一事一議項目有序推進，加快農(nóng)村道路建設(shè)。

　　3、完善鄉(xiāng)場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善場鎮(zhèn)的周邊環(huán)境。　

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出。2021年收支總預(yù)算8045392元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2021年收入預(yù)算8045392元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8045392元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算8045392元。其中：一般公共服務(wù)支出5683435元，占70.64%；社會保障和就業(yè)支出605653元，占7.53%；衛(wèi)生健康支出231171元，占2.87%；節(jié)能環(huán)保支出100000元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出550000元，占6.84%；農(nóng)林水支出382234元，占4.75%；交通運輸支出200960元，占2.5%；住房保障支出291939元，占3.63%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算8045392元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加458268元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入458268元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8045392元；一般公共服務(wù)支出5683435元；社會保障和就業(yè)支出605653元；衛(wèi)生健康支出231171元；節(jié)能環(huán)保支出100000元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出550000元；農(nóng)林水支出382234元；交通運輸支出200960元；住房保障支出291939元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8045392元，比2020年預(yù)算數(shù)增加458268元。主要包括：醫(yī)療保險單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整以及新進人員增加的經(jīng)費等。　　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算8045392元。其中：一般公共服務(wù)支出5683435元，占70.64%；社會保障和就業(yè)支出605653元，占7.53%；衛(wèi)生健康支出231171元，占2.87%；節(jié)能環(huán)保支出100000元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出550000元，占6.84%；農(nóng)林水支出382234元，占4.75%；交通運輸支出200960元，占2.5%；住房保障支出291939元，占3.63%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：人大部門的公用經(jīng)費支出。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為5485106元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　4.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出經(jīng)費。

　　5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為15189元，主要用于：群眾團體事務(wù)的基本支出經(jīng)費。

　　6.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為74600元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團工作經(jīng)費。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為18540元，主要用于：黨組織及黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2020年預(yù)算數(shù)為208000元，主要用于：行政單位開支的離退休支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為389253元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險單位統(tǒng)籌部分繳納支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為8400元，主要用于：社會保障和就業(yè)的其他經(jīng)費支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為164883元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為66288元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費支出。

　　13.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：轄區(qū)內(nèi)水、大氣、土壤治理及河長治理專項經(jīng)費支出。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：居委會辦公經(jīng)費及群眾專項服務(wù)經(jīng)費。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于：其他污染治理經(jīng)費，如“五治”工作經(jīng)費支出。

　　16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2020年預(yù)算數(shù)為3000元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。

　　17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為16800元，主要用于：農(nóng)村道路建設(shè)經(jīng)費。

　　18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為21000元，主要用于：林業(yè)巡山人員經(jīng)費（工資）。

　　19.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：脫貧攻堅工作經(jīng)費。

　　20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為121434元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費，村干部脫貧攻堅工作考核、養(yǎng)老保險補助、醫(yī)療保險、體檢費支出。

　　21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。

　　22.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2020年預(yù)算數(shù)為124960元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護。

　　23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為76000元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費，客車、客渡船簽單員補助。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為291939元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出8045392元，其中：

　　人員經(jīng)費5434254元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費2611138元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府 2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)77000元，其中：公務(wù)接待費77000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。

　　2021年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算持平。

　　2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。

　　我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2021年，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0元，比2020年預(yù)算增加0元，增長0%。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：朝陽鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表